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資陽市商務(wù)局2023年單位預(yù)算編制說明

四川-資陽狀態(tài)：公告

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2023年02月01日

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一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介

1．貫徹落實(shí)國家、省有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易和國際經(jīng)濟(jì)**的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，擬訂全市國內(nèi)外貿(mào)易和對外經(jīng)濟(jì)**的相關(guān)政策、規(guī)范性文件和實(shí)施細(xì)則，制定全市商務(wù)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

2．****商貿(mào)服務(wù)業(yè)發(fā)展工作中組織實(shí)施的協(xié)調(diào)職責(zé)，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快第三方物流發(fā)展，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、****社區(qū)商業(yè)發(fā)展，****商貿(mào)企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

3．?dāng)M訂市場體系建設(shè)的規(guī)劃和支持政策，組織編制大宗商品批發(fā)市場規(guī)劃，指導(dǎo)城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、網(wǎng)點(diǎn)布局管理和商業(yè)體系建設(shè)工作，推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場一體化發(fā)展。

4．建設(shè)完善涉及國內(nèi)貿(mào)易市場監(jiān)管體系，規(guī)范市場交易行為。推動商務(wù)領(lǐng)域信用體系建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)企業(yè)開展信用銷售，規(guī)范促銷行為，建立市場誠信公共服務(wù)平臺，按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)和酒類流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理，承擔(dān)繭絲綢協(xié)調(diào)工作，依法打擊商業(yè)欺詐行為。

5．承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲備管理和市場調(diào)控工作。

6．****貿(mào)易行業(yè)執(zhí)行國家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄，組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃，**有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品和出口加工區(qū)的業(yè)務(wù)工作，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。

7．依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口技術(shù)的工作，推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作，牽頭負(fù)責(zé)發(fā)展服務(wù)貿(mào)易的相關(guān)工作，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。

8．?dāng)M訂應(yīng)對經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)**的對策措施，加強(qiáng)與自由貿(mào)易區(qū)、****商貿(mào)**，推進(jìn)貿(mào)易和投資便利化。

9．承擔(dān)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施和技術(shù)性貿(mào)易壁壘等與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)工作的責(zé)任，建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制，牽頭開展對外貿(mào)易調(diào)查、產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對和國外對我市出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴工作。

10．負(fù)責(zé)全市對外經(jīng)濟(jì)**工作，擬訂并執(zhí)行對外經(jīng)濟(jì)**政策，依法管理和監(jiān)督對外承包工程、對外勞務(wù)**和出境就業(yè)等，承擔(dān)境外投資管理的責(zé)任，牽頭負(fù)責(zé)外派勞務(wù)和赴境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作，執(zhí)行我市的國家對外援助任務(wù)，管理多雙邊對我市的無償援助和贈款（不含財(cái)****政府及國際金融組織對我市贈款）等發(fā)展**業(yè)務(wù)。

11．管理我市赴境外舉辦的各種商品交易會和經(jīng)貿(mào)推介活動，指導(dǎo)監(jiān)督管理以**市名義****商貿(mào)交易會、展覽會、展銷會等活動。

12．規(guī)劃全市商務(wù)系統(tǒng)電子政務(wù)、公共商務(wù)信息服務(wù)體系建設(shè)并組織實(shí)施，推動信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和電子商務(wù)發(fā)展。

13．****政府公布的有關(guān)行政審批、行政許可事項(xiàng)。

14．承擔(dān)全市服務(wù)業(yè)發(fā)展工作中組織實(shí)施的協(xié)調(diào)工作。

15．****政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2023年重點(diǎn)工作

2023年，我局將按照“壯大規(guī)模、提升質(zhì)量、項(xiàng)目引領(lǐng)、企業(yè)為基、重點(diǎn)突破、務(wù)求實(shí)效”總體思路，推動服務(wù)業(yè)提速增效、消費(fèi)復(fù)蘇回暖、外貿(mào)爭先進(jìn)位。一是培育壯大市場主體。建立重點(diǎn)企業(yè)專班服務(wù)機(jī)制，指導(dǎo)幫助200戶重點(diǎn)企業(yè)提質(zhì)發(fā)展。探索推進(jìn)主輔分離，力爭年內(nèi)主輔分離企業(yè)達(dá)標(biāo)入庫5戶以上。推動“升規(guī)上限”，年內(nèi)新入庫規(guī)模（限額）以上服務(wù)業(yè)企業(yè)（單位）80戶。二是打好產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目大會戰(zhàn)。抓實(shí)338個總投資500萬元以上服務(wù)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，加強(qiáng)倉儲物流、跨境貿(mào)易、商業(yè)綜合體等項(xiàng)目招商引資力度，推進(jìn)******商貿(mào)城、**省數(shù)字經(jīng)濟(jì)（**）數(shù)字商業(yè)體系等項(xiàng)目落地建設(shè)。三是著力促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)。培育打造4個市級消費(fèi)場景，舉辦中國牙谷峰會、世界檸檬產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會等特色節(jié)會，持續(xù)開展“有資有味”消費(fèi)提質(zhì)升級活動，辦好2023**數(shù)字生活消費(fèi)節(jié)，建立“資味”產(chǎn)品促銷常態(tài)化“云上陣地”。四是推動外貿(mào)創(chuàng)新提能。****中心（B型），加快建設(shè)“一帶一路”****中心建設(shè)，發(fā)揮國省****基地產(chǎn)業(yè)聚集作用，提升特色產(chǎn)業(yè)外向度，推動普希微、博耀、高仙、keeway等潛力企業(yè)實(shí)現(xiàn)外貿(mào)實(shí)績。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，****所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出。****2023年收支總預(yù)算2564.44萬元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加1145.36萬元，主要原因是：人員調(diào)入相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加；機(jī)關(guān)后勤服務(wù)保障、**海關(guān)**業(yè)務(wù)辦理點(diǎn)運(yùn)行費(fèi)用、服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)資金、糧油物資儲備等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（一）收入預(yù)算情況

****2023年收入預(yù)算2564.44萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2564.44萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

****2023年支出預(yù)算2564.44萬元，其中：基本支出717.44萬元，占27.98%；項(xiàng)目支出1847.0萬元，占72.02%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

****2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2564.44萬元，比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加1145.36萬元，主要原因是：人員調(diào)入相關(guān)經(jīng)費(fèi)、部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2564.44萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出614.13萬元、社會保障和就業(yè)支出66.38萬元、衛(wèi)生健康支出26.46萬元、住房保障支出56.48萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1701.0萬元、糧油物資儲備支出100.0萬元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

****2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2564.44萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加1145.36萬元。主要原因是：人員調(diào)入相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加、新增部分項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出614.13萬元，占23.95%；社會保障和就業(yè)支出66.38萬元，占2.59%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出26.46萬元，占1.03%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1701.0萬元，占66.33%；住房保障支出56.48萬元，占2.2%；糧油物資儲備支出100.0萬元，占3.9%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1．一般公共服務(wù)（類）商務(wù)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為497.11萬元，主要用于：局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2．一般公共服務(wù)（類）商務(wù)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為3.0萬元，主要用于：保障商務(wù)綜合執(zhí)法、法制建設(shè)、藥品流通、單用途預(yù)付卡、特種行業(yè)監(jiān)管等工作日常公務(wù)活動的正常開展支出。

3．一般公共服務(wù)（類）商務(wù)事務(wù)（款）對外貿(mào)易管理（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為8.0萬元，主要用于：保障組織企業(yè)參加境內(nèi)（外）經(jīng)貿(mào)促進(jìn)活動、國際性貿(mào)易盛會、開展與外經(jīng)貿(mào)相關(guān)的推介活動和培訓(xùn)等支出。

4．一般公共服務(wù)（類）商務(wù)事務(wù)（款）國內(nèi)貿(mào)易管理（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為7.0萬元，主要用于：****商貿(mào)服務(wù)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、商務(wù)系統(tǒng)安全生產(chǎn)、市場拓展參加全省“川貨**行”“**購物全川行”活動、市場統(tǒng)計(jì)監(jiān)測、電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展促進(jìn)、現(xiàn)代物流行業(yè)發(fā)展促進(jìn)、生活服務(wù)業(yè)等工作的調(diào)研會議培訓(xùn)推進(jìn)等支出。

5．一般公共服務(wù)（類）商務(wù)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為71.02萬元，主要用于：局機(jī)關(guān)事業(yè)編制人員基本工資、津貼補(bǔ)、工會、福利費(fèi)等的基本支出。

6．一般公共服務(wù)（類）商****商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為28萬元，主要用于：推動中國（**）自由貿(mào)易實(shí)驗(yàn)區(qū)**協(xié)調(diào)改革先行區(qū)建設(shè)，營造更好的營商環(huán)境**務(wù)服務(wù)環(huán)境，吸引更多優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)企業(yè)入駐**。

7．社會****行政事業(yè)單位****機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為66.38萬元，用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

8．衛(wèi)****行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為17.47萬元，用于為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

9．衛(wèi)****行政事業(yè)單位****事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為3.41萬元，用于為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10．衛(wèi)****行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為5.57萬元，用于為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

11．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為1605.0萬元，主要用于：****領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室工作日常公務(wù)活動的正常開展支出和全市服務(wù)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目投資補(bǔ)助、貸款貼息、國省項(xiàng)目配套等支出。

12．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為96.0萬元，主要用于：保障機(jī)關(guān)后勤服務(wù)工作正****海關(guān)**業(yè)務(wù)辦理點(diǎn)運(yùn)行費(fèi)用等支出。

13．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為56.48萬元，主要用于：部門****保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

14．糧油物資儲備支出（類）重要商品儲備（款）肉類儲備（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為100.0萬元，主要用于：按照省、市凍豬肉儲備工作相關(guān)文件精神開展此項(xiàng)工作。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

****2023年一般公共預(yù)算基本支出717.44萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)597.33萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)120.12萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

****2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較2022年預(yù)算持平。主要原因是2022、2023年均無因公出國（境）支出預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算持平。主要原因是根據(jù)中央和省市厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)支出。

2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于電商（物流）等配套企業(yè)來資考察、對外經(jīng)貿(mào)交流活動、進(jìn)出口博覽會、廣交會、川貨**行、**購物全川行動、萬企出國門、消費(fèi)促進(jìn)等大型活動接待等。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2022年預(yù)算下降100%。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，越野車0輛，多功能乘用車0輛。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較2022年預(yù)算下降0%，用于購置0（具體車型），保障工作開展。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較2022年預(yù)算下降100%。用于0輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。截至2022年底，****公務(wù)用車1****國資委，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)調(diào)整為其他交通費(fèi)用。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

****2023****政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

****2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

****機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

****2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為120.12萬元，比2022年預(yù)算增加3.78萬元，增長3.25%。

****政府采購情況

2023年，****無政府采購項(xiàng)目，****政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，****原有公務(wù)用車1****國資委，****共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2023年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2023年****所有項(xiàng)目支出按要求編制了績效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。（績效目標(biāo)具體情況詳見公開表中的績效目標(biāo)表）。

十、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）一般公共服務(wù)（類）商務(wù)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指****事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服務(wù)（類）商務(wù)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指****事業(yè)單位開展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。

（五）一般公共服務(wù)（類）商務(wù)事務(wù)（款）對外貿(mào)易管理（項(xiàng)）：指商貿(mào)部門對外貿(mào)易管理方面的支出。

（六）一般公共服務(wù)（類）商務(wù)事務(wù)（款）國內(nèi)貿(mào)易管理（項(xiàng)）：指商貿(mào)部門國內(nèi)貿(mào)易管理方面的支出。

（七）一般公共服務(wù)（類）商務(wù)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)人員工資、福利等的基本支出。

（八）一般公共服務(wù)（類）商****商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指推動中國（**）自由貿(mào)易實(shí)驗(yàn)區(qū)**協(xié)調(diào)改革先行區(qū)建設(shè)工作支出。

（九）一般公共服務(wù)（類）商務(wù)事務(wù)（款）其他商務(wù)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指市商務(wù)局除上述項(xiàng)目外，開展其他商務(wù)事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。

（十）一般公共服務(wù)（類）商務(wù)事務(wù)（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項(xiàng)）：指商務(wù)局除上述項(xiàng)目外，開展其他商業(yè)服務(wù)業(yè)工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。

（十一）社會****行政事業(yè)單位****機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（十二）社會****行政事業(yè)單位****機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（十三****行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指****事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（十四****行政事業(yè)單位****事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（十五****行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指****事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（十六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

（十七）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十九）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

****機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參****事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

單位收支總表
單位：139001-****			金額單位：萬元
收入		支出
項(xiàng) 目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng) 目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	2,564.44	一、一般公共服務(wù)支出	614.13
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入		三、國防支出
四、事業(yè)收入		四、公共安全支出
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科學(xué)技術(shù)支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會保障和就業(yè)支出	66.38
		九、社會保險(xiǎn)基金支出
		十、衛(wèi)生健康支出	26.46
		十一、節(jié)能環(huán)保支出
		十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十三、農(nóng)林水支出
		十四、交通運(yùn)輸支出
		十五、**勘探工業(yè)信息等支出
		十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	1,701.00
		十七、金融支出
		十八、援助其他地區(qū)支出
		十九、自然**海洋氣象等支出
		二十、住房保障支出	56.48
		二十一、糧油物資儲備支出	100.00
		二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
		二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、債務(wù)還本支出
		二十六、債務(wù)付息支出
		二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
		二十八、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計(jì)	2,564.44	本年支出合計(jì)	2,564.44
七、上年結(jié)轉(zhuǎn)
收入總計(jì)	2,564.44	支出總計(jì)	2,564.44

單位收入總表

單位：139001-****

金額單位：萬元

項(xiàng) 目

合計(jì)

上年結(jié)轉(zhuǎn)

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

其他收入

上級補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

財(cái)政專戶管理資金收入

單位代碼

單位名稱（科目）

合計(jì)

2,564.44

139001

****

2,564.44

單位支出總表
單位：139001-****							金額單位：萬元
項(xiàng) 目					合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
科目編碼			單位代碼	單位名稱（科目）
類	款	項(xiàng)	單位代碼	單位名稱（科目）
				合計(jì)	2,564.44	717.44	1,847.00
201	13	01	139001	行政運(yùn)行	497.11	497.11
201	13	02	139001	一般行政管理事務(wù)	3.00		3.00
201	13	04	139001	對外貿(mào)易管理	8.00		8.00
201	13	07	139001	國內(nèi)貿(mào)易管理	7.00		7.00
201	13	50	139001	事業(yè)運(yùn)行	71.02	71.02
201	13	99	139001	其他商貿(mào)事務(wù)支出	28.00		28.00
208	05	05	139001	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	66.38	66.38
210	11	01	139001	行政單位醫(yī)療	17.47	17.47
210	11	02	139001	事業(yè)單位醫(yī)療	3.41	3.41
210	11	03	139001	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助	5.57	5.57
216	02	99	139001	其他商業(yè)流通事務(wù)支出	1,605.00		1,605.00
216	99	99	139001	其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	96.00		96.00
221	02	01	139001	住房公積金	56.48	56.48
222	05	03	139001	肉類儲備	100.00		100.00

財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
單位：139001-****					金額單位：萬元
收入		支出
項(xiàng) 目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng) 目	合計(jì)	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國有資本經(jīng)營預(yù)算
一、本年收入	2,564.44	一、本年支出	2,564.44	2,564.44
一般公共預(yù)算撥款收入	2,564.44	一般公共服務(wù)支出	614.13	614.13
政府性基金預(yù)算撥款收入		外交支出
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入		國防支出
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)		公共安全支出
一般公共預(yù)算撥款收入		教育支出
政府性基金預(yù)算撥款收入		科學(xué)技術(shù)支出
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入		文化旅游體育與傳媒支出
		社會保障和就業(yè)支出	66.38	66.38
		社會保險(xiǎn)基金支出
		衛(wèi)生健康支出	26.46	26.46
		節(jié)能環(huán)保支出
		城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		農(nóng)林水支出
		交通運(yùn)輸支出
		**勘探工業(yè)信息等支出
		商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	1,701.00	1,701.00
		金融支出
		援助其他地區(qū)支出
		自然**海洋氣象等支出
		住房保障支出	56.48	56.48
		糧油物資儲備支出	100.00	100.00
		國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
		災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		其他支出
		債務(wù)還本支出
		債務(wù)付息支出
		債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
		抗疫特別國債安排的支出

財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
單位：139001-****																																		金額單位：萬元
項(xiàng) 目					總計(jì)	市級當(dāng)年財(cái)政撥款安排										中央提前通知專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付等										上年結(jié)轉(zhuǎn)安排
	科目編碼		單位代碼	單位名稱（科目）		合計(jì)	一般公共預(yù)算撥款			政府性基**排			國有資本經(jīng)營預(yù)算安排			合計(jì)	一般公共預(yù)算撥款			政府性基**排			國有資本經(jīng)營預(yù)算安排			合計(jì)	一般公共預(yù)算撥款			政府性基**排			國有資本經(jīng)營預(yù)算安排			上年應(yīng)返還額度結(jié)轉(zhuǎn)
	類	款	單位代碼	單位名稱（科目）		合計(jì)	小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
				合計(jì)	2,564.44	2,564.44	2,564.44	717.44	1,847.0
301				工資福利支出	569.71	569.71	569.71	569.71
30101	301	01	139001	基本工資	162.59	162.59	162.59	162.59
30102	301	02	139001	津貼補(bǔ)貼	85.60	85.60	85.60	85.60
30103	301	03	139001	獎金	149.20	149.20	149.20	149.20
30107	301	07	139001	績效工資	18.90	18.90	18.90	18.90
30108	301	08	139001	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	66.38	66.38	66.38	66.38
30110	301	10	139001	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	20.89	20.89	20.89	20.89
30111	301	11	139001	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)	5.57	5.57	5.57	5.57
30112	301	12	139001	其他社會保障繳費(fèi)	0.71	0.71	0.71	0.71
30113	301	13	139001	住房公積金	56.48	56.48	56.48	56.48
30114	301	14	139001	醫(yī)療費(fèi)	3.40	3.40	3.40	3.40
302				商品和服務(wù)支出	1,993.15	1,993.15	1,993.15	146.15	1,847.0
30201	302	01	139001	辦公費(fèi)	16.00	16.00	16.00	16.00
30202	302	02	139001	印刷費(fèi)	6.00	6.00	6.00	6.00
30205	302	05	139001	水費(fèi)	2.00	2.00	2.00	2.00
30207	302	07	139001	郵電費(fèi)	8.00	8.00	8.00	8.00
30211	302	11	139001	差旅費(fèi)	15.00	15.00	15.00	15.00
30215	302	15	139001	會議費(fèi)	3.00	3.00	3.00	3.00
30216	302	16	139001	培訓(xùn)費(fèi)	1.00	1.00	1.00	1.00
30217	302	17	139001	公務(wù)接待費(fèi)	1.00	1.00	1.00	1.00
30226	302	26	139001	勞務(wù)費(fèi)	16.00	16.00	16.00	6.00	10.0
30227	302	27	139001	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	3.00	3.00	3.00		3.0
30228	302	28	139001	工會經(jīng)費(fèi)	18.34	18.34	18.34	18.34
30229	302	29	139001	福利費(fèi)	8.88	8.88	8.88	8.88
30239	302	39	139001	其他交通費(fèi)用	35.03	35.03	35.03	35.03
30299	302	99	139001	其他商品和服務(wù)支出	1,859.90	1,859.90	1,859.90	25.90	1,834.0
303				對個人和家庭的補(bǔ)助	1.59	1.59	1.59	1.59
30305	303	05	139001	生活補(bǔ)助	0.46	0.46	0.46	0.46
30307	303	07	139001	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助	1.10	1.10	1.10	1.10
30309	303	09	139001	獎勵金	0.02	0.02	0.02	0.02

一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
單位：139001-****						金額單位：萬元
項(xiàng) 目				合計(jì)	當(dāng)年財(cái)政撥款安排	上年結(jié)轉(zhuǎn)安排
科目編碼			科目名稱
類	款	項(xiàng)	科目名稱
			合計(jì)	2,564.44	2,564.44
			一般公共服務(wù)支出	614.13	614.13
			商貿(mào)事務(wù)	614.13	614.13
201	13	01	行政運(yùn)行	497.11	497.11
201	13	02	一般行政管理事務(wù)	3.00	3.00
201	13	04	對外貿(mào)易管理	8.00	8.00
201	13	07	國內(nèi)貿(mào)易管理	7.00	7.00
201	13	50	事業(yè)運(yùn)行	71.02	71.02
201	13	99	其他商貿(mào)事務(wù)支出	28.00	28.00
			社會保障和就業(yè)支出	66.38	66.38
			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	66.38	66.38
208	05	05	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	66.38	66.38
			衛(wèi)生健康支出	26.46	26.46
			行政事業(yè)單位醫(yī)療	26.46	26.46
210	11	01	行政單位醫(yī)療	17.47	17.47
210	11	02	事業(yè)單位醫(yī)療	3.41	3.41
210	11	03	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助	5.57	5.57
			商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	1,701.00	1,701.00
			商業(yè)流通事務(wù)	1,605.00	1,605.00
216	02	99	其他商業(yè)流通事務(wù)支出	1,605.00	1,605.00
			其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	96.00	96.00
216	99	99	其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	96.00	96.00
			住房保障支出	56.48	56.48
			住房改革支出	56.48	56.48
221	02	01	住房公積金	56.48	56.48
			糧油物資儲備支出	100.00	100.00
			重要商品儲備	100.00	100.00
222	05	03	肉類儲備	100.00	100.00

一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
單位：139001-****						金額單位：萬元
項(xiàng) 目				基本支出
科目編碼		單位代碼	單位名稱（科目）	合計(jì)	人員經(jīng)費(fèi)	公用經(jīng)費(fèi)
類	款	單位代碼	單位名稱（科目）	合計(jì)	人員經(jīng)費(fèi)	公用經(jīng)費(fèi)
			合計(jì)	717.44	597.33	120.12
		301	工資福利支出	569.71	569.71
301	01	30101	基本工資	162.59	162.59
301	02	30102	津貼補(bǔ)貼	85.60	85.60
301	03	30103	獎金	149.20	149.20
301	07	30107	績效工資	18.90	18.90
301	08	30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	66.38	66.38
301	10	30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	20.89	20.89
301	11	30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)	5.57	5.57
301	12	30112	其他社會保障繳費(fèi)	0.71	0.71
301	13	30113	住房公積金	56.48	56.48
301	14	30114	醫(yī)療費(fèi)	3.40	3.40
		302	商品和服務(wù)支出	146.15	26.03	120.12
302	01	30201	辦公費(fèi)	16.00		16.00
302	02	30202	印刷費(fèi)	6.00		6.00
302	05	30205	水費(fèi)	2.00		2.00
302	07	30207	郵電費(fèi)	8.00		8.00
302	11	30211	差旅費(fèi)	15.00		15.00
302	15	30215	會議費(fèi)	3.00		3.00
302	16	30216	培訓(xùn)費(fèi)	1.00		1.00
302	17	30217	公務(wù)接待費(fèi)	1.00		1.00
302	26	30226	勞務(wù)費(fèi)	6.00		6.00
302	28	30228	工會經(jīng)費(fèi)	18.34		18.34
302	29	30229	福利費(fèi)	8.88		8.88
302	39	30239	其他交通費(fèi)用	35.03	26.03	9.00
302	99	30299	其他商品和服務(wù)支出	25.90		25.90
		303	對個人和家庭的補(bǔ)助	1.59	1.59
303	05	30305	生活補(bǔ)助	0.46	0.46
303	07	30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助	1.10	1.10
303	09	30309	獎勵金	0.02	0.02

一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
單位：139001-****					金額單位：萬元
科目編碼			單位代碼	單位名稱（科目）	金額
類	款	項(xiàng)	單位代碼	單位名稱（科目）	金額
				合計(jì)	1,847.00
				一般行政管理事務(wù)	3.00
201	13	02	139001	部門項(xiàng)目－2023年商務(wù)綜合執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)	3.00
				對外貿(mào)易管理	8.00
201	13	04	139001	部門預(yù)算－2023年對外貿(mào)易活動工作經(jīng)費(fèi)	8.00
				國內(nèi)貿(mào)易管理	7.00
201	13	07	139001	部門預(yù)算－2023年商貿(mào)流通企業(yè)疫情防控和安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)	2.00
201	13	07	139001	部門預(yù)算－2023年商貿(mào)物流工作經(jīng)費(fèi)	5.00
				其他商貿(mào)事務(wù)支出	28.00
201	13	99	139001	部門預(yù)算－2023年**自貿(mào)協(xié)同區(qū)建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)	28.00
				其他商業(yè)流通事務(wù)支出	1,605.00
216	02	99	139001	部門預(yù)算－2023****小組辦公室工作經(jīng)費(fèi)	5.00
216	02	99	139001	專項(xiàng)發(fā)展－2023年實(shí)施企業(yè)主體培育	1,000.00
216	02	99	139001	專項(xiàng)發(fā)展－2023年實(shí)施產(chǎn)業(yè)品牌培育	440.00
216	02	99	139001	專項(xiàng)發(fā)展－2023****商貿(mào)流通轉(zhuǎn)型	50.00
216	02	99	139001	專項(xiàng)發(fā)展－2023年推動開放經(jīng)濟(jì)發(fā)展	50.00
216	02	99	139001	專項(xiàng)發(fā)展－2023年推動重點(diǎn)工作開展	60.00
				其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	96.00
216	99	99	139001	部門預(yù)算－2023**海關(guān)業(yè)務(wù)辦理點(diǎn)運(yùn)行費(fèi)用	60.00
216	99	99	139001	部門項(xiàng)目－2023年機(jī)關(guān)后勤服務(wù)保障	36.00
				肉類儲備	100.00
222	05	03	139001	部門項(xiàng)目－2023年市級儲備凍豬肉專項(xiàng)資金項(xiàng)目	100.00

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
單位：139001-****							金額單位：萬元
單位編碼	單位名稱（科目）	當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算安排
		合計(jì)	因公出國（境）費(fèi)用	公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)			公務(wù)接待費(fèi)
		合計(jì)	因公出國（境）費(fèi)用	小計(jì)	公務(wù)用車購置費(fèi)	公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)	公務(wù)接待費(fèi)
	合計(jì)	1.00		0.00		0.00	1.00
139001	****	1.00		0.00		0.00	1.00

政府性基金支出預(yù)算表
單位：139001-****							金額單位：萬元
項(xiàng) 目					本年政府性基金預(yù)算支出
科目編碼			單位代碼	單位名稱（科目）	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類	款	項(xiàng)
				合計(jì)	0.00	0.00	0.00
				此表為空表

政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
單位：139001-****						金額單位：萬元
單位編碼	單位名稱（科目）	當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算安排
		合計(jì)	因公出國（境）費(fèi)用	公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)			公務(wù)接待費(fèi)
				小計(jì)	公務(wù)用車購置費(fèi)	公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)
	合計(jì)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	此表為空表

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
單位：139001-****							金額單位：萬元
項(xiàng) 目					本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
科目編碼			單位代碼	單位名稱（科目）	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類	款	項(xiàng)
				合計(jì)	0.00	0.00	0.00
				此表為空表

項(xiàng)目支出績效表
						金額單位：萬元
項(xiàng)目名稱	單位名稱	預(yù)算數(shù)	年度目標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	權(quán)重
**0021R000**23355-年初預(yù)算工資福利支出（行政）	139001-****	236.78	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。	效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	足額保障率（參保率）	＝	100	%	30
**0021R000**23355-年初預(yù)算工資福利支出（行政）	139001-****	236.78		產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	發(fā)放（繳納）覆蓋率	＝	100	%	60
**0021R000**23356-年初預(yù)算對個人和家庭補(bǔ)助支出（行政）	139001-****	0.47	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。	效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	足額保障率（參保率）	＝	100	%	30
**0021R000**23356-年初預(yù)算對個人和家庭補(bǔ)助支出（行政）	139001-****	0.47		產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	發(fā)放（繳納）覆蓋率	＝	100	%	60
**0021R000**30068-年初預(yù)算基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（行政）	139001-****	17.47	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。	效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	足額保障率（參保率）	＝	100	%	30
**0021R000**30068-年初預(yù)算基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（行政）	139001-****	17.47		產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	發(fā)放（繳納）覆蓋率	＝	100	%	60
**0021R00035750-**事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	139001-****	66.38	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	發(fā)放（繳納）覆蓋率	＝	100	%	60
**0021R00035750-**事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	139001-****	66.38		效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	足額保障率（參保率）	＝	100	%	30
**0021R000**35762-年初預(yù)算基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（事業(yè)）	139001-****	3.41	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	發(fā)放（繳納）覆蓋率	＝	100	%	60
	139001-****	3.41		效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	足額保障率（參保率）	＝	100	%	30
**0021R000**35769-年初預(yù)算公務(wù)交通補(bǔ)貼	139001-****	26.03	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。	效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	足額保障率（參保率）	＝	100	%	30
**0021R000**35769-年初預(yù)算公務(wù)交通補(bǔ)貼	139001-****	26.03		產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	發(fā)放（繳納）覆蓋率	＝	100	%	60
**0021R000**35770-年初預(yù)算公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出	139001-****	5.57	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	發(fā)放（繳納）覆蓋率	＝	100	%	60
**0021R000**35770-年初預(yù)算公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出	139001-****	5.57		效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	足額保障率（參保率）	＝	100	%	30
**0021R000**35828-年初預(yù)算住房公積金	139001-****	56.48	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。	效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	足額保障率（參保率）	＝	100	%	30
**0021R000**35828-年初預(yù)算住房公積金	139001-****	56.48		產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	發(fā)放（繳納）覆蓋率	＝	100	%	60
**0021R000**35837-年初預(yù)算對個人和家庭補(bǔ)助支出（事業(yè)）	139001-****	0.01	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。	效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	足額保障率（參保率）	＝	100	%	30
**0021R000**35837-年初預(yù)算對個人和家庭補(bǔ)助支出（事業(yè)）	139001-****	0.01		產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	發(fā)放（繳納）覆蓋率	＝	100	%	60
**0021R000**39865-年初預(yù)算工資福利支出（事業(yè)）	139001-****	46.36	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	發(fā)放（繳納）覆蓋率	＝	100	%	60
**0021R000**39865-年初預(yù)算工資福利支出（事業(yè)）	139001-****	46.36		效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	足額保障率（參保率）	＝	100	%	30
**0021Y000**23358-年初預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)	139001-****	96.12	提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)。	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	科目調(diào)整次數(shù)	≤	5	次	20
				效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	“三公經(jīng)費(fèi)”控制率[計(jì)算方法為：（三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)]×100%）	≤	100	%	20
				產(chǎn)出指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	預(yù)算編制準(zhǔn)確率（計(jì)算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)∣）	≤	5	%	30
				效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	運(yùn)轉(zhuǎn)保障率	＝	100	%	20
**0021Y000**39963-年初預(yù)算商品和服務(wù)支出（行政）	139001-****	12.77	提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)。	效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	運(yùn)轉(zhuǎn)保障率	＝	100	%	20
				產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	科目調(diào)整次數(shù)	≤	5	次	20
				效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	“三公經(jīng)費(fèi)”控制率[計(jì)算方法為：（三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)]×100%）	≤	100	%	20
				產(chǎn)出指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	預(yù)算編制準(zhǔn)確率（計(jì)算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)∣）	≤	5	%	30
**0021Y000**40023-年初預(yù)算商品和服務(wù)支出（事業(yè)）	139001-****	2.23	提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)。	效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	運(yùn)轉(zhuǎn)保障率	＝	100	%	20
				產(chǎn)出指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	預(yù)算編制準(zhǔn)確率（計(jì)算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)∣）	≤	5	%	30
				效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	“三公經(jīng)費(fèi)”控制率[計(jì)算方法為：（三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)]×100%）	≤	100	%	20
				產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	科目調(diào)整次數(shù)	≤	5	次	20
**0022R000**53735-基礎(chǔ)績效獎	139001-****	115.47	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	發(fā)放（繳納）覆蓋率	＝	100	%	60
**0022R000**53735-基礎(chǔ)績效獎	139001-****	115.47		效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	足額保障率（參保率）	＝	100	%	30
**0022R000**54435-行政工傷保險(xiǎn)	139001-****	0.47	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。	效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	足額保障率（參保率）	＝	100	%	30
**0022R000**54435-行政工傷保險(xiǎn)	139001-****	0.47		產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	發(fā)放（繳納）覆蓋率	＝	100	%	60
**0022R000**54590-事業(yè)工傷保險(xiǎn)	139001-****	0.09	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。	效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	足額保障率（參保率）	＝	100	%	30
**0022R000**54590-事業(yè)工傷保險(xiǎn)	139001-****	0.09		產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	發(fā)放（繳納）覆蓋率	＝	100	%	60
**0023R000**89333-基礎(chǔ)績效獎（事業(yè)）	139001-****	22.33	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	發(fā)放（繳納）覆蓋率	＝	100	%	60
**0023R000**89333-基礎(chǔ)績效獎（事業(yè)）	139001-****	22.33		效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	足額保障率（參保率）	＝	100	%	30
**0023T000**09559-部門項(xiàng)目－2023年商務(wù)綜合執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)	139001-****	3.00	****商務(wù)局三定方案執(zhí)行依法治市、環(huán)境保護(hù)、食品安全、誠信體系建設(shè)工作。	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	合同成本額	＝	3	萬元	10
				產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	法律顧問合同數(shù)	＝	1	個	30
				滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意率	＞	80	%	10
				產(chǎn)出指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)限	＜	12	月	10
				效益指標(biāo)	可持續(xù)影響指標(biāo)	合同合法率	＝	100	%	20
				產(chǎn)出指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	資金完成率	＝	100	%	10
**0023T000**09565-部門預(yù)算－2023年對外貿(mào)易活動工作經(jīng)費(fèi)	139001-****	8.00	2023年內(nèi)組織20戶以上企業(yè)參加“萬企出國門”“企業(yè)絲路行”等境內(nèi)（外）國際性經(jīng)貿(mào)促進(jìn)活動4場次以上，中心（B型），繼續(xù)包裝策劃“一帶一路”**中心項(xiàng)目，進(jìn)出口額達(dá)20億元以上。	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	組織參加國際經(jīng)貿(mào)活動企業(yè)戶數(shù)	≥	20	戶	20
				產(chǎn)出指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	參加國際經(jīng)貿(mào)活動次數(shù)	＞	4	場次	20
				效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	進(jìn)出口額	≥	20	億元	20
				成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	補(bǔ)助資金占企業(yè)支出	≤	70	%	10
				滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意率	≥	80	%	10
				產(chǎn)出指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)限	＜	12	月	10
**0023T000**09568-部門預(yù)算－2023年商貿(mào)流通企業(yè)疫情防控和安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)	139001-****	2.00	按照市委、市政府安排完成商務(wù)領(lǐng)域安全生產(chǎn)和疫情防控工作任務(wù)。	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	全市商務(wù)系統(tǒng)安全產(chǎn)業(yè)會次數(shù)	＝	1	場次	20
				效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	督導(dǎo)企業(yè)安全生產(chǎn)、疫情防控企業(yè)數(shù)	≥	80	戶	20
				產(chǎn)出指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	安全事故率	＝	0	件	10
				產(chǎn)出指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)限	＜	12	月	20
				滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意率	≥	90	%	10
				成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	安全經(jīng)費(fèi)保障額	＝	2	萬元	10
**0023T000**09571-部門預(yù)算－2023年商貿(mào)物流工作經(jīng)費(fèi)	139001-****	5.00	****商貿(mào)、現(xiàn)代物流等項(xiàng)目謀劃招商，舉辦消費(fèi)促進(jìn)活動等	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	組織內(nèi)貿(mào)促消活動次數(shù)	≥	3	場次	20
				效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	達(dá)成線上交易額	≥	300	萬元	20
				滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度	≥	90	%	10
				產(chǎn)出指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)限	＜	12	月	20
				產(chǎn)出指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	資金完成率	＝	100	%	10
				成本指標(biāo)	社會成本指標(biāo)	企業(yè)參加促消活動率	≥	80	%	10
**0023T00009574-部門預(yù)算－2023**小組辦公室工作經(jīng)費(fèi)	139001-****	5.00	負(fù)責(zé)貫**領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于服務(wù)業(yè)工作的各項(xiàng)部署；組織協(xié)調(diào)、調(diào)度全市服務(wù)業(yè)發(fā)展日常工作；小組工作列會；合同相關(guān)部門對縣區(qū)服務(wù)業(yè)相關(guān)指標(biāo)完成情況進(jìn)行督查、考核。依據(jù)《市市級服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》等文件對資金進(jìn)行評審、分配和管理。	產(chǎn)出指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	資金完成率	＝	100	%	10
				成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	會議費(fèi)支出	＝	150	元/人﹒次	10
				產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	召開服務(wù)業(yè)列會次數(shù)	≥	2	次	20
				效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	服務(wù)業(yè)增加值增速	≥	7	%	20
				產(chǎn)出指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)限	＜	12	月	20
				滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度率	≥	80	%	10
**0023T00009577-部門預(yù)算－2023年自貿(mào)協(xié)同區(qū)建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)	139001-****	28.00	推動自貿(mào)協(xié)同改革先行區(qū)建設(shè)培訓(xùn)1次、赴外學(xué)習(xí)1次；協(xié)同改革先行區(qū)改革任務(wù)啟動率70%，完成16項(xiàng)，完成率70%。	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	參培人員經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)	＝	400	元/天	20
				產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	培訓(xùn)次數(shù)	≥	1	場次	20
				效益指標(biāo)	可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)	先行區(qū)改革任務(wù)啟動率	≥	70	%	20
				滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意率	≥	80	%	10
				產(chǎn)出指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	先行區(qū)改革任務(wù)完成率	≥	70	%	10
				產(chǎn)出指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)限	＜	12	月	10
**0023T000**09583-部門項(xiàng)目－2023年市級儲備凍豬肉專項(xiàng)資金項(xiàng)目	139001-****	100.00	按照省、市凍豬肉儲備工作相關(guān)文件精神，開展此項(xiàng)工作將在利于維護(hù)全市生活必需品市場穩(wěn)定，促進(jìn)生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展、豬肉市場穩(wěn)定，確保全市95萬常住人口菜籃子充實(shí)，推動經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)定發(fā)展。	產(chǎn)出指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	資金完成率	＝	100	%	10
				滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度	≥	90	%	10
				產(chǎn)出指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)限	＜	12	月	10
				成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	每噸月管理費(fèi)	＝	657	元/月	10
				產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	凍豬肉儲備量	≥	286	噸	20
				效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	凍豬肉儲備投放次數(shù)	≥	2	次	30
**0023T00009586-部門預(yù)算－2023海關(guān)業(yè)務(wù)辦理點(diǎn)運(yùn)行費(fèi)用	139001-****	60.00	**政府“一干多支、五區(qū)協(xié)同”發(fā)展新格局，進(jìn)一步優(yōu)化全市營商環(huán)境，提升跨境貿(mào)易便利化水平，促進(jìn)外向型經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展，按照市委、市政府安排部署，**海關(guān)服務(wù)窗口。將面對面服務(wù)全市外貿(mào)企業(yè)通關(guān)報(bào)關(guān)、業(yè)務(wù)咨詢等各項(xiàng)業(yè)務(wù)，**海關(guān)與我市外貿(mào)企業(yè)的密切聯(lián)系，推動全市外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展。	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	保運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)	≤	36	萬元	20
				效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	辦理海關(guān)業(yè)務(wù)企業(yè)數(shù)	≥	50	戶	20
				產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	保運(yùn)轉(zhuǎn)工作人數(shù)	≥	2	人/次	20
				產(chǎn)出指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)限	＜	12	月	10
				滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意率	≥	80	%	10
				產(chǎn)出指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	資金完成率	＝	100	%	10
**0023T000**09589-專項(xiàng)發(fā)展－2023年實(shí)施企業(yè)主體培育	139001-****	1,000.00	推進(jìn)服務(wù)業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展、持續(xù)發(fā)展、升規(guī)上限，并對達(dá)標(biāo)企業(yè)給予分類獎補(bǔ)。	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意率	≥	80	%	10
				成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	入統(tǒng)上限企業(yè)補(bǔ)助	＝	5	萬元/個	10
				產(chǎn)出指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	資金完成率	＝	100	%	10
				產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	新入庫規(guī)上（限上）企業(yè)戶數(shù)	≥	30	戶	20
				產(chǎn)出指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)限	＜	12	月	20
				效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	全市服務(wù)業(yè)增加值	≥	7	%	20
**0023T000**09592-專項(xiàng)發(fā)展－2023年實(shí)施產(chǎn)業(yè)品牌培育	139001-****	440.00	完成省級服務(wù)業(yè)企業(yè)強(qiáng)縣、省級服務(wù)業(yè)集聚區(qū)等資金配套，對納入省級“三百工程”的項(xiàng)目、企業(yè)、產(chǎn)品品牌給予獎補(bǔ)。	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意率	≥	80	%	10
				產(chǎn)出指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)限	＜	12	月	20
				效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	全市服務(wù)業(yè)增加值	≥	7	%	20
				成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	品牌企業(yè)補(bǔ)助	＝	10	萬元/個	10
				產(chǎn)出指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	資金完成率	＝	100	%	10
				產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	歸入省級三百工程項(xiàng)目、企業(yè)、品牌個數(shù)	≥	3	戶	20
**0023T00009595-專項(xiàng)發(fā)展－2023**商貿(mào)流通轉(zhuǎn)型	139001-****	50.00	完成特色商業(yè)建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目投資補(bǔ)助，對首店經(jīng)濟(jì)培育、國內(nèi)市場開拓、消費(fèi)供給優(yōu)化等項(xiàng)目（活動）給予分類補(bǔ)助。	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	首輔分離企業(yè)補(bǔ)助	＝	10	萬元	20
				產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	商貿(mào)流通轉(zhuǎn)型數(shù)	≥	1	戶	20
				滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意率	≥	80	%	10
				產(chǎn)出指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	資金完成率	＝	100	%	10
				效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	全市社消零總額增長	≥	7	%	20
				產(chǎn)出指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)限	＜	12	月	10
**0023T000**09598-專項(xiàng)發(fā)展－2023年推動開放經(jīng)濟(jì)發(fā)展	139001-****	50.00	完成國省開放經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金配套支出。	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意率	≥	80	%	10
				成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	補(bǔ)助資金占企業(yè)支出比	＝	70	%	10
				效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	全市外貿(mào)進(jìn)出口總額	≥	20	億元	20
				產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	全市外貿(mào)進(jìn)出口總額	≥	20	億元	20
				產(chǎn)出指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	資金完成率	＝	100	%	10
				產(chǎn)出指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)限	＜	12	月	20
**0023T000**09601-專項(xiàng)發(fā)展－2023年推動重點(diǎn)工作開展	139001-****	60.00	完成招商引資、電子商務(wù)、****市委、市政府交辦重點(diǎn)事項(xiàng)支出。	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	全市社消零增長值	＞	4	%	20
				滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意率	≥	80	%	10
				產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	組織電商市場拓展活動次數(shù)	≥	2	場次	20
				成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	補(bǔ)助資金占企業(yè)支出比	＝	70	%	10
				產(chǎn)出指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	資金完成率	＝	100	%	10
				產(chǎn)出指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)限	＜	12	月	20
**0023T000**06294-部門項(xiàng)目－2023年機(jī)關(guān)后勤服務(wù)保障	139001-****	36.00	保障辦公場地所所需運(yùn)行費(fèi)支出，****機(jī)關(guān)物業(yè)管理、職工食堂運(yùn)行、物管等	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意率	≥	90	%	10
				產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	承擔(dān)分?jǐn)偮?/p>	＝	23	%	20
				成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	后勤服務(wù)保障費(fèi)	＝	120	萬元	10
				產(chǎn)出指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)限	＜	12	月	10
				產(chǎn)出指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	資金完成率	＝	100	%	10
				效益指標(biāo)	可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)	執(zhí)行可行性率	＝	100	%	30
**0023Y000**20011-年初預(yù)算車輛租賃費(fèi)	139001-****	9.00	提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)。	產(chǎn)出指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	預(yù)算編制準(zhǔn)確率（計(jì)算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)∣）	≤	5	%	30
				效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	“三公經(jīng)費(fèi)”控制率[計(jì)算方法為：（三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)]×100%）	≤	100	%	20
				效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	運(yùn)轉(zhuǎn)保障率	＝	100	%	20
				產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	科目調(diào)整次數(shù)	≤	5	次	20