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    2023 年通遼市體育局（部門）預(yù)算批復(fù)表

    更新時(shí)間:
    2023年02月02日
    		 招標(biāo)單位: 立即查看
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    表號(hào) 表名
    表1 收支總表
    表2 收入總表
    表3 支出總表
    表4 財(cái)政撥款收支總表
    表5 一般公共預(yù)算支出表
    表6 一般公共預(yù)算基本支出表
    表7 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
    表8 政府性基金預(yù)算支出表
    表9 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
    表10 部門項(xiàng)目支出
    表11 基本支出項(xiàng)目明細(xì)表
    表12 部門項(xiàng)目支出明細(xì)表
    表13 轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況表
    表14 專項(xiàng)資金分配情況表
    表15 項(xiàng)目績效目標(biāo)表
    表16 非稅征收預(yù)期表
    表17 新增資產(chǎn)配置預(yù)算表
    表18 政府采購預(yù)算表
    表19 政府購買服務(wù)預(yù)算表
    表20 單位基本情況表
    表1
    收支總表
    單位：萬元
    收 入 支 出
    項(xiàng) 目 預(yù)算數(shù) 項(xiàng) 目 預(yù)算數(shù)
    一、一般公共預(yù)算撥款收入 2,164.62 一、一般公共服務(wù)支出
    二、政府性基金預(yù)算撥款收入 二、外交支出
    三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 三、國防支出
    四、財(cái)政專戶管理資金收入 四、公共安全支出
    五、事業(yè)收入 五、教育支出 3.55
    六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 六、科學(xué)技術(shù)支出
    七、上級(jí)補(bǔ)助收入 七、文化體育旅游與傳媒支出 1,767.77
    八、附屬單位上繳收入 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 205.43
    九、其他收入 九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出
    十、衛(wèi)生健康支出 80.83
    十一、節(jié)能環(huán)保支出
    十二、城市社區(qū)支出
    十三、農(nóng)林水支出
    十四、交通運(yùn)輸支出
    十五、**勘探工業(yè)信息等支出
    十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
    十七、金融支出
    十八、援助其他地區(qū)支出
    十九、自然**海洋氣象等支出
    二十、住房保障支出 107.03
    二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出
    二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
    二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
    二十四、預(yù)備費(fèi)
    二十五、其他支出
    二十六、轉(zhuǎn)移性支付
    二十七、債務(wù)還本支出
    二十八、債務(wù)付息支出
    二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
    三十、抗疫特別國債還本支出
    三十一、與中央財(cái)政往來性支出
    本年收入合計(jì) 2,164.62 本年支出合計(jì) 2,164.62
    上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
    收 入 總 計(jì) 2,164.62 支 出 總 計(jì) 2,164.62
    備注：財(cái)政專戶管理資金收入是指教育收費(fèi)收入；事業(yè)收入不含教育收費(fèi)收入，下同。
    表2
    收入總表
    單位：萬元
    部門（單位）代碼 部門（單位）名稱 合計(jì) 本年收入 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
    小計(jì) 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算 國有資本經(jīng)營預(yù)算 財(cái)政專戶管理資金 事業(yè)收入 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 小計(jì) 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算 國有資本經(jīng)營預(yù)算 財(cái)政專戶管理資金 單位資金
    362 ****體育局（部門） 2,164.62 2,164.62 2,164.62
    362001 ****體育局 217.17 217.17 217.17
    362002 **** 588.16 588.16 588.16
    362004 ****中學(xué) 1,318.73 1,318.73 1,318.73
    362005 ****總會(huì) 40.57 40.57 40.57
    合計(jì) 2,164.62 2,164.62 2,164.62
    表3
    支出總表
    單位：萬元
    科目編碼 科目名稱 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 事業(yè)單位經(jīng)營支出 上繳上級(jí)支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
    205 教育支出 3.55 3.55
    20502 普通教育 3.55 3.55
    ****299 其他普通教育支出 3.55 3.55
    207 文化旅游體育與傳媒支出 1,767.77 952.78 814.99
    20703 體育 1,767.77 952.78 814.99
    ****301 行政運(yùn)行 153.83 153.83
    ****306 體育訓(xùn)練 1,022.34 707.35 314.99
    ****308 群眾體育 591.59 91.59 500.00
    208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 205.43 205.43
    20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 186.56 186.56
    ****501 行政單位離退休 4.34 4.34
    ****502 事業(yè)單位離退休 26.51 26.51
    ****505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 142.71 142.71
    ****506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 13.00 13.00
    20811 殘疾人事業(yè) 9.09 9.09
    ****199 其他殘疾人事業(yè)支出 9.09 9.09
    20899 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 9.79 9.79
    ****999 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 9.79 9.79
    210 衛(wèi)生健康支出 80.83 80.83
    21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 80.83 80.83
    ****101 行政單位醫(yī)療 10.94 10.94
    ****102 事業(yè)單位醫(yī)療 60.97 60.97
    ****103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 8.92 8.92
    221 住房保障支出 107.03 107.03
    22102 住房改革支出 107.03 107.03
    ****201 住房公積金 107.03 107.03
    合計(jì) 2,164.62 1,346.08 818.54
    表4
    財(cái)政撥款收支總表
    單位：萬元
    收 入 支 出
    項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 項(xiàng)目 預(yù)算數(shù)
    一、本年收入 2,164.62 一、本年支出 2,164.62
    （一）一般公共預(yù)算撥款 2,164.62 （一）一般公共服務(wù)支出
    ****政府性基金預(yù)算撥款 （二）外交支出
    （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 （三）國防支出
    二、上年結(jié)轉(zhuǎn) （四）公共安全支出
    （一）一般公共預(yù)算撥款 （五）教育支出 3.55
    ****政府性基金預(yù)算撥款 （六）科學(xué)技術(shù)支出
    （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 （七）文化體育旅游與傳媒支出 1,767.77
    （八）社會(huì)保障和就業(yè)支出 205.43
    （九）社會(huì)保險(xiǎn)基金支出
    （十）衛(wèi)生健康支出 80.83
    （十一）節(jié)能環(huán)保支出
    ****社區(qū)支出
    （十三）農(nóng)林水支出
    （十四）交通運(yùn)輸支出
    （十五）**勘探工業(yè)信息等支出
    （十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
    （十七）金融支出
    （十八）援助其他地區(qū)支出
    （十九）自然**海洋氣象等支出
    （二十）住房保障支出 107.03
    （二十一）糧油物資儲(chǔ)備支出
    （二十二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
    （二十三）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
    （二十四）預(yù)備費(fèi)
    （二十五）其他支出
    （二十六）轉(zhuǎn)移性支付
    （二十七）債務(wù)還本支出
    （二十八）債務(wù)付息支出
    （二十九）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
    （三十）抗疫特別國債還本支出
    （三十一）與中央財(cái)政往來性支出
    二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
    收 入 總 計(jì) 2,164.62 支 出 總 計(jì) 2,164.62
    表5
    一般公共預(yù)算支出表
    單位：萬元
    科目編碼 科目名稱 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
    小計(jì) 人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
    205 教育支出 3.55 3.55
    20502 普通教育 3.55 3.55
    ****299 其他普通教育支出 3.55 3.55
    207 文化旅游體育與傳媒支出 1,767.77 952.78 864.47 88.31 814.99
    20703 體育 1,767.77 952.78 864.47 88.31 814.99
    ****301 行政運(yùn)行 153.83 153.83 135.13 18.70
    ****306 體育訓(xùn)練 1,022.34 707.35 643.04 64.31 314.99
    ****308 群眾體育 591.59 91.59 86.29 5.30 500.00
    208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 205.43 205.43 205.43
    20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 186.56 186.56 186.56
    ****501 行政單位離退休 4.34 4.34 4.34
    ****502 事業(yè)單位離退休 26.51 26.51 26.51
    ****505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 142.71 142.71 142.71
    ****506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 13.00 13.00 13.00
    20811 殘疾人事業(yè) 9.09 9.09 9.09
    ****199 其他殘疾人事業(yè)支出 9.09 9.09 9.09
    20899 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 9.79 9.79 9.79
    ****999 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 9.79 9.79 9.79
    210 衛(wèi)生健康支出 80.83 80.83 80.83
    21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 80.83 80.83 80.83
    ****101 行政單位醫(yī)療 10.94 10.94 10.94
    ****102 事業(yè)單位醫(yī)療 60.97 60.97 60.97
    ****103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 8.92 8.92 8.92
    221 住房保障支出 107.03 107.03 107.03
    22102 住房改革支出 107.03 107.03 107.03
    ****201 住房公積金 107.03 107.03 107.03
    合 計(jì) 2,164.62 1,346.08 1,257.77 88.31 818.54
    表6
    一般公共預(yù)算基本支出表
    單位：萬元
    部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 本年一般公共預(yù)算基本支出
    科目編碼 科目名稱 合計(jì) 人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
    301 工資福利支出 1,224.63 1,224.63
    30101 基本工資 410.23 410.23
    30102 津貼補(bǔ)貼 91.71 91.71
    30103 獎(jiǎng)金 84.66 84.66
    30107 績效工資 275.27 275.27
    30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 142.71 142.71
    30109 職業(yè)年金繳費(fèi) 13.00 13.00
    30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 71.92 71.92
    30111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 8.92 8.92
    30112 其他社會(huì)保障繳費(fèi) 19.18 19.18
    30113 住房公積金 107.03 107.03
    302 商品和服務(wù)支出 88.31 88.31
    30201 辦公費(fèi) 8.00 8.00
    30204 手續(xù)費(fèi) 0.15 0.15
    30205 水費(fèi) 5.00 5.00
    30206 電費(fèi) 3.00 3.00
    30207 郵電費(fèi) 1.90 1.90
    30208 取暖費(fèi) 31.81 31.81
    30211 差旅費(fèi) 6.40 6.40
    30214 租賃費(fèi) 2.00 2.00
    30216 培訓(xùn)費(fèi) 0.10 0.10
    30217 公務(wù)接待費(fèi) 0.10 0.10
    30218 專用材料費(fèi) 3.00 3.00
    30226 勞務(wù)費(fèi) 6.00 6.00
    30227 委托業(yè)務(wù)費(fèi) 2.00 2.00
    30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.54 2.54
    30239 其他交通費(fèi)用 12.70 12.70
    30299 其他商品和服務(wù)支出 3.61 3.61
    303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 33.15 33.15
    30302 退休費(fèi) 30.85 30.85
    30305 生活補(bǔ)助 2.30 2.30
    合計(jì) 1,346.08 1,257.77 88.31
    表7
    一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
    單位：萬元
    部門（單位）代碼 部門（單位）名稱 “三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì) 因公出國（境）費(fèi) 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi)
    小計(jì) 公務(wù)用車購置費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)
    362001 ****體育局 1.80 1.70 1.70 0.10
    362004 ****中學(xué) 0.84 0.84 0.84
    合計(jì) 2.64 2.54 2.54 0.10
    表8
    政府性基金預(yù)算支出表
    單位：萬元
    科目編碼 科目名稱 本年政府性基金預(yù)算支出
    合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
    合 計(jì)
    表9
    國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
    單位：萬元
    科目編碼 科目名稱 本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
    合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
    合計(jì)
    表10
    項(xiàng)目支出表
    單位：萬元
    類型 項(xiàng)目編碼 項(xiàng)目名稱 單位編碼 項(xiàng)目單位 合計(jì) 本年撥款 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 財(cái)政專戶管理資金 單位資金
    一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算 國有資本經(jīng)營預(yù)算 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算 國有資本經(jīng)營預(yù)算
    部門預(yù)算項(xiàng)目 150********3110000013 2023年**市足球?qū)ｍ?xiàng)經(jīng)費(fèi) 362002 **** 400.00 400.00
    部門預(yù)算項(xiàng)目 150********3110000017 2023年老年人工作和活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 362002 **** 100.00 100.00
    部門預(yù)算項(xiàng)目 150********3110000002 ****中學(xué)伙食補(bǔ)助 362004 ****中學(xué) 230.00 230.00
    部門預(yù)算項(xiàng)目 150********3110000003 ****中學(xué)場館運(yùn)行費(fèi) 362004 ****中學(xué) 40.00 40.00
    部門預(yù)算項(xiàng)目 150********3110000004 體育訓(xùn)練服務(wù) 362004 ****中學(xué) 44.99 44.99
    專項(xiàng)資金項(xiàng)目 150********3210000002 市級(jí)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困****初中） 362004 ****中學(xué) 2.01 2.01
    專項(xiàng)資金項(xiàng)目 150********3210000003 ****小學(xué)課后服務(wù)保障經(jīng)費(fèi) 362004 ****中學(xué) 1.54 1.54
    合 計(jì) 818.54 818.54
    表11
    基本支出預(yù)算明細(xì)表
    單位：萬元
    單位編碼 預(yù)算單位 項(xiàng)目編碼 項(xiàng)目名稱 支出功能分類科目 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 政府預(yù)算支持經(jīng)濟(jì)分類科目 本年撥款 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 財(cái)政專戶管理資金 單位資金
    一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算 國有資本經(jīng)營預(yù)算 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算 國有資本經(jīng)營預(yù)算
    362001 ****體育局 150********1110000001 退休職業(yè)年金 ****506-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 301-工資福利支出 30109-職業(yè)年金繳費(fèi) 50102-社會(huì)保障繳費(fèi) 6.50
    362001 ****體育局 150********1110000002 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 ****103-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 301-工資福利支出 30111-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 50102-社會(huì)保障繳費(fèi) 1.36
    362001 ****體育局 150********1110000003 醫(yī)療保險(xiǎn) ****101-行政單位醫(yī)療 301-工資福利支出 30110-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 50102-社會(huì)保障繳費(fèi) 10.88
    362001 ****體育局 150********1110000004 在職獎(jiǎng)金 ****301-行政運(yùn)行 301-工資福利支出 30103-獎(jiǎng)金 50101-工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 16.91
    362001 ****體育局 150********1110000005 津補(bǔ)貼 ****301-行政運(yùn)行 301-工資福利支出 30102-津貼補(bǔ)貼 50101-工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 51.50
    362001 ****體育局 150********1110000006 殘疾人保障金 ****999-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 301-工資福利支出 30112-其他社會(huì)保障繳費(fèi) 50102-社會(huì)保障繳費(fèi) 1.85
    362001 ****體育局 150********1110000007 退休人員工資 ****501-行政單位離退休 303-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 30302-退休費(fèi) 50905-離退休費(fèi) 4.34
    362001 ****體育局 150********1110000008 工傷保險(xiǎn) ****999-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 301-工資福利支出 30112-其他社會(huì)保障繳費(fèi) 50102-社會(huì)保障繳費(fèi) 0.27
    362001 ****體育局 150********1110000009 大額醫(yī)療 ****101-行政單位醫(yī)療 301-工資福利支出 30110-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 50102-社會(huì)保障繳費(fèi) 0.07
    362001 ****體育局 150********1110000011 住房公積金 ****201-住房公積金 301-工資福利支出 30113-住房公積金 50103-住房公積金 16.31
    362001 ****體育局 150********1110000013 養(yǎng)老保險(xiǎn) ****505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 301-工資福利支出 30108-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 50102-社會(huì)保障繳費(fèi) 21.75
    362001 ****體育局 150********1110000014 基本工資 ****301-行政運(yùn)行 301-工資福利支出 30101-基本工資 50101-工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 64.42
    362001 ****體育局 150********1210000002 遺屬生活補(bǔ)助 ****301-行政運(yùn)行 303-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 30305-生活補(bǔ)助 50901-社會(huì)福利和救助 2.30
    362001 ****體育局 150********2110000004 公務(wù)交通補(bǔ)貼 ****301-行政運(yùn)行 302-商品和服務(wù)支出 30239-其他交通費(fèi)用 50201-辦公經(jīng)費(fèi) 11.70
    362001 ****體育局 150********2110000005 一般商品服務(wù)支出 ****301-行政運(yùn)行 302-商品和服務(wù)支出 30201-辦公費(fèi) 50201-辦公經(jīng)費(fèi) 3.00
    362001 ****體育局 150********2110000005 一般商品服務(wù)支出 ****301-行政運(yùn)行 302-商品和服務(wù)支出 30217-公務(wù)接待費(fèi) 50206-公務(wù)接待費(fèi) 0.10
    362001 ****體育局 150********2110000005 一般商品服務(wù)支出 ****301-行政運(yùn)行 302-商品和服務(wù)支出 30231-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 50208-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1.70
    362001 ****體育局 150********2110000005 一般商品服務(wù)支出 ****301-行政運(yùn)行 302-商品和服務(wù)支出 30299-其他商品和服務(wù)支出 50299-其他商品和服務(wù)支出 2.20
    362002 **** 150********1110000072 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 ****103-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 301-工資福利支出 30111-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 50501-工資福利支出 0.61
    362002 **** 150********1110000073 醫(yī)療保險(xiǎn) ****102-事業(yè)單位醫(yī)療 301-工資福利支出 30110-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 50501-工資福利支出 4.86
    362002 **** 150********1110000074 在職獎(jiǎng)金 ****308-群眾體育 301-工資福利支出 30107-績效工資 50501-工資福利支出 6.67
    362002 **** 150********1110000075 津補(bǔ)貼 ****308-群眾體育 301-工資福利支出 30102-津貼補(bǔ)貼 50501-工資福利支出 3.14
    362002 **** 150********1110000076 殘疾人保障金 ****999-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 301-工資福利支出 30112-其他社會(huì)保障繳費(fèi) 50501-工資福利支出 0.83
    362002 **** 150********1110000077 退休人員工資 ****502-事業(yè)單位離退休 303-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 30302-退休費(fèi) 50905-離退休費(fèi) 2.36
    362002 **** 150********1110000078 工傷保險(xiǎn) ****999-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 301-工資福利支出 30112-其他社會(huì)保障繳費(fèi) 50501-工資福利支出 0.24
    362002 **** 150********1110000079 大額醫(yī)療 ****102-事業(yè)單位醫(yī)療 301-工資福利支出 30110-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 50501-工資福利支出 0.05
    362002 **** 150********1110000080 績效工資 ****308-群眾體育 301-工資福利支出 30107-績效工資 50501-工資福利支出 23.97
    362002 **** 150********1110000081 住房公積金 ****201-住房公積金 301-工資福利支出 30113-住房公積金 50501-工資福利支出 7.28
    362002 **** 150********1110000082 失業(yè)保險(xiǎn) ****308-群眾體育 301-工資福利支出 30112-其他社會(huì)保障繳費(fèi) 50501-工資福利支出 0.30
    362002 **** 150********1110000083 養(yǎng)老保險(xiǎn) ****505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 301-工資福利支出 30108-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 50501-工資福利支出 9.71
    362002 **** 150********1110000084 基本工資 ****308-群眾體育 301-工資福利支出 30101-基本工資 50501-工資福利支出 24.64
    362002 **** 150********2110000027 一般商品服務(wù)支出 ****308-群眾體育 302-商品和服務(wù)支出 30201-辦公費(fèi) 50502-商品和服務(wù)支出 2.20
    362002 **** 150********2110000027 一般商品服務(wù)支出 ****308-群眾體育 302-商品和服務(wù)支出 30207-郵電費(fèi) 50502-商品和服務(wù)支出 0.30
    362002 **** 150********2110000027 一般商品服務(wù)支出 ****308-群眾體育 302-商品和服務(wù)支出 30239-其他交通費(fèi)用 50502-商品和服務(wù)支出 1.00
    362004 ****中學(xué) 150********1110000043 退休職業(yè)年金 ****506-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 301-工資福利支出 30109-職業(yè)年金繳費(fèi) 50501-工資福利支出 6.50
    362004 ****中學(xué) 150********1110000044 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 ****103-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 301-工資福利支出 30111-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 50501-工資福利支出 6.67
    362004 ****中學(xué) 150********1110000045 醫(yī)療保險(xiǎn) ****102-事業(yè)單位醫(yī)療 301-工資福利支出 30110-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 50501-工資福利支出 53.33
    362004 ****中學(xué) 150********1110000046 在職獎(jiǎng)金 ****306-體育訓(xùn)練 301-工資福利支出 30103-獎(jiǎng)金 50501-工資福利支出 64.88
    362004 ****中學(xué) 150********1110000047 津補(bǔ)貼 ****306-體育訓(xùn)練 301-工資福利支出 30102-津貼補(bǔ)貼 50501-工資福利支出 35.68
    362004 ****中學(xué) 150********1110000048 殘疾人保障金 ****199-其他殘疾人事業(yè)支出 301-工資福利支出 30112-其他社會(huì)保障繳費(fèi) 50501-工資福利支出 9.09
    362004 ****中學(xué) 150********1110000050 工傷保險(xiǎn) ****999-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 301-工資福利支出 30112-其他社會(huì)保障繳費(fèi) 50501-工資福利支出 2.67
    362004 ****中學(xué) 150********1110000051 大額醫(yī)療 ****102-事業(yè)單位醫(yī)療 301-工資福利支出 30110-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 50501-工資福利支出 0.43
    362004 ****中學(xué) 150********1110000052 績效工資 ****306-體育訓(xùn)練 301-工資福利支出 30107-績效工資 50501-工資福利支出 233.94
    362004 ****中學(xué) 150********1110000053 住房公積金 ****201-住房公積金 301-工資福利支出 30113-住房公積金 50501-工資福利支出 80.00
    362004 ****中學(xué) 150********1110000054 失業(yè)保險(xiǎn) ****999-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 301-工資福利支出 30112-其他社會(huì)保障繳費(fèi) 50501-工資福利支出 3.33
    362004 ****中學(xué) 150********1110000055 養(yǎng)老保險(xiǎn) ****505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 301-工資福利支出 30108-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 50501-工資福利支出 106.67
    362004 ****中學(xué) 150********1110000056 基本工資 ****306-體育訓(xùn)練 301-工資福利支出 30101-基本工資 50501-工資福利支出 308.54
    362004 ****中學(xué) 150********1110000087 退休人員工資 ****502-事業(yè)單位離退休 303-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 30302-退休費(fèi) 50905-離退休費(fèi) 24.15
    362004 ****中學(xué) 150********2110000016 取暖費(fèi) ****306-體育訓(xùn)練 302-商品和服務(wù)支出 30208-取暖費(fèi) 50502-商品和服務(wù)支出 31.81
    362004 ****中學(xué) 150********2110000017 一般商品服務(wù)支出 ****306-體育訓(xùn)練 302-商品和服務(wù)支出 30201-辦公費(fèi) 50502-商品和服務(wù)支出 2.00
    362004 ****中學(xué) 150********2110000017 一般商品服務(wù)支出 ****306-體育訓(xùn)練 302-商品和服務(wù)支出 30204-手續(xù)費(fèi) 50502-商品和服務(wù)支出 0.05
    362004 ****中學(xué) 150********2110000017 一般商品服務(wù)支出 ****306-體育訓(xùn)練 302-商品和服務(wù)支出 30205-水費(fèi) 50502-商品和服務(wù)支出 5.00
    362004 ****中學(xué) 150********2110000017 一般商品服務(wù)支出 ****306-體育訓(xùn)練 302-商品和服務(wù)支出 30206-電費(fèi) 50502-商品和服務(wù)支出 3.00
    362004 ****中學(xué) 150********2110000017 一般商品服務(wù)支出 ****306-體育訓(xùn)練 302-商品和服務(wù)支出 30207-郵電費(fèi) 50502-商品和服務(wù)支出 1.60
    362004 ****中學(xué) 150********2110000017 一般商品服務(wù)支出 ****306-體育訓(xùn)練 302-商品和服務(wù)支出 30211-差旅費(fèi) 50502-商品和服務(wù)支出 6.00
    362004 ****中學(xué) 150********2110000017 一般商品服務(wù)支出 ****306-體育訓(xùn)練 302-商品和服務(wù)支出 30214-租賃費(fèi) 50502-商品和服務(wù)支出 2.00
    362004 ****中學(xué) 150********2110000017 一般商品服務(wù)支出 ****306-體育訓(xùn)練 302-商品和服務(wù)支出 30216-培訓(xùn)費(fèi) 50502-商品和服務(wù)支出 0.10
    362004 ****中學(xué) 150********2110000017 一般商品服務(wù)支出 ****306-體育訓(xùn)練 302-商品和服務(wù)支出 30218-專用材料費(fèi) 50502-商品和服務(wù)支出 3.00
    362004 ****中學(xué) 150********2110000017 一般商品服務(wù)支出 ****306-體育訓(xùn)練 302-商品和服務(wù)支出 30226-勞務(wù)費(fèi) 50502-商品和服務(wù)支出 6.00
    362004 ****中學(xué) 150********2110000017 一般商品服務(wù)支出 ****306-體育訓(xùn)練 302-商品和服務(wù)支出 30227-委托業(yè)務(wù)費(fèi) 50502-商品和服務(wù)支出 2.00
    362004 ****中學(xué) 150********2110000017 一般商品服務(wù)支出 ****306-體育訓(xùn)練 302-商品和服務(wù)支出 30231-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 50502-商品和服務(wù)支出 0.84
    362004 ****中學(xué) 150********2110000017 一般商品服務(wù)支出 ****306-體育訓(xùn)練 302-商品和服務(wù)支出 30299-其他商品和服務(wù)支出 50502-商品和服務(wù)支出 0.91
    362005 ****總會(huì) 150********1110000058 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 ****103-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 301-工資福利支出 30111-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 50501-工資福利支出 0.29
    362005 ****總會(huì) 150********1110000059 醫(yī)療保險(xiǎn) ****102-事業(yè)單位醫(yī)療 301-工資福利支出 30110-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 50501-工資福利支出 2.29
    362005 ****總會(huì) 150********1110000060 在職獎(jiǎng)金 ****308-群眾體育 301-工資福利支出 30103-獎(jiǎng)金 50501-工資福利支出 2.87
    362005 ****總會(huì) 150********1110000061 津補(bǔ)貼 ****308-群眾體育 301-工資福利支出 30102-津貼補(bǔ)貼 50501-工資福利支出 1.39
    362005 ****總會(huì) 150********1110000062 殘疾人保障金 ****999-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 301-工資福利支出 30112-其他社會(huì)保障繳費(fèi) 50501-工資福利支出 0.39
    362005 ****總會(huì) 150********1110000064 工傷保險(xiǎn) ****999-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 301-工資福利支出 30112-其他社會(huì)保障繳費(fèi) 50501-工資福利支出 0.06
    362005 ****總會(huì) 150********1110000065 大額醫(yī)療 ****102-事業(yè)單位醫(yī)療 301-工資福利支出 30110-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 50501-工資福利支出 0.02
    362005 ****總會(huì) 150********1110000066 績效工資 ****308-群眾體育 301-工資福利支出 30107-績效工資 50501-工資福利支出 10.70
    362005 ****總會(huì) 150********1110000067 住房公積金 ****201-住房公積金 301-工資福利支出 30113-住房公積金 50501-工資福利支出 3.43
    362005 ****總會(huì) 150********1110000068 失業(yè)保險(xiǎn) ****999-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 301-工資福利支出 30112-其他社會(huì)保障繳費(fèi) 50501-工資福利支出 0.14
    362005 ****總會(huì) 150********1110000069 養(yǎng)老保險(xiǎn) ****505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 301-工資福利支出 30108-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 50501-工資福利支出 4.58
    362005 ****總會(huì) 150********1110000070 基本工資 ****308-群眾體育 301-工資福利支出 30101-基本工資 50501-工資福利支出 12.62
    362005 ****總會(huì) 150********2110000022 一般商品服務(wù)支出 ****308-群眾體育 302-商品和服務(wù)支出 30201-辦公費(fèi) 50502-商品和服務(wù)支出 0.80
    362005 ****總會(huì) 150********2110000022 一般商品服務(wù)支出 ****308-群眾體育 302-商品和服務(wù)支出 30204-手續(xù)費(fèi) 50502-商品和服務(wù)支出 0.10
    362005 ****總會(huì) 150********2110000022 一般商品服務(wù)支出 ****308-群眾體育 302-商品和服務(wù)支出 30211-差旅費(fèi) 50502-商品和服務(wù)支出 0.40
    362005 ****總會(huì) 150********2110000022 一般商品服務(wù)支出 ****308-群眾體育 302-商品和服務(wù)支出 30299-其他商品和服務(wù)支出 50502-商品和服務(wù)支出 0.50
    合計(jì) 1,346.08
    表12
    項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
    單位：萬元
    單位編碼 預(yù)算單位 類型 項(xiàng)目編碼 項(xiàng)目名稱 支出功能分類科目 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 政府預(yù)算支持經(jīng)濟(jì)分類科目 本年撥款 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 財(cái)政專戶管理資金 單位資金
    一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算 國有資本經(jīng)營預(yù)算 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算 國有資本經(jīng)營預(yù)算
    362002 **** 部門預(yù)算項(xiàng)目 150********3110000013 2023年**市足球?qū)ｍ?xiàng)經(jīng)費(fèi) ****308-群眾體育 302-商品和服務(wù)支出 30214-租賃費(fèi) 50502-商品和服務(wù)支出 30.00
    362002 **** 部門預(yù)算項(xiàng)目 150********3110000013 2023年**市足球?qū)ｍ?xiàng)經(jīng)費(fèi) ****308-群眾體育 302-商品和服務(wù)支出 30216-培訓(xùn)費(fèi) 50502-商品和服務(wù)支出 110.00
    362002 **** 部門預(yù)算項(xiàng)目 150********3110000013 2023年**市足球?qū)ｍ?xiàng)經(jīng)費(fèi) ****308-群眾體育 302-商品和服務(wù)支出 30218-專用材料費(fèi) 50502-商品和服務(wù)支出 50.00
    362002 **** 部門預(yù)算項(xiàng)目 150********3110000013 2023年**市足球?qū)ｍ?xiàng)經(jīng)費(fèi) ****308-群眾體育 302-商品和服務(wù)支出 30299-其他商品和服務(wù)支出 50502-商品和服務(wù)支出 210.00
    362002 **** 部門預(yù)算項(xiàng)目 150********3110000017 2023年老年人工作和活動(dòng)經(jīng)費(fèi) ****308-群眾體育 302-商品和服務(wù)支出 30202-印刷費(fèi) 50502-商品和服務(wù)支出 20.00
    362002 **** 部門預(yù)算項(xiàng)目 150********3110000017 2023年老年人工作和活動(dòng)經(jīng)費(fèi) ****308-群眾體育 302-商品和服務(wù)支出 30213-維修（護(hù)）費(fèi) 50502-商品和服務(wù)支出 10.00
    362002 **** 部門預(yù)算項(xiàng)目 150********3110000017 2023年老年人工作和活動(dòng)經(jīng)費(fèi) ****308-群眾體育 302-商品和服務(wù)支出 30216-培訓(xùn)費(fèi) 50502-商品和服務(wù)支出 70.00
    362004 ****中學(xué) 專項(xiàng)資金項(xiàng)目 150********3210000002 市級(jí)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困****初中） ****299-其他普通教育支出 303-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 30308-助學(xué)金 50902-助學(xué)金 2.01
    362004 ****中學(xué) 專項(xiàng)資金項(xiàng)目 150********3210000003 ****小學(xué)課后服務(wù)保障經(jīng)費(fèi) ****299-其他普通教育支出 303-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 30399-其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 50999-其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 1.54
    362004 ****中學(xué) 部門預(yù)算項(xiàng)目 150********3110000002 ****中學(xué)伙食補(bǔ)助 ****306-體育訓(xùn)練 303-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 30308-助學(xué)金 50902-助學(xué)金 230.00
    362004 ****中學(xué) 部門預(yù)算項(xiàng)目 150********3110000003 ****中學(xué)場館運(yùn)行費(fèi) ****306-體育訓(xùn)練 302-商品和服務(wù)支出 30205-水費(fèi) 50502-商品和服務(wù)支出 7.00
    362004 ****中學(xué) 部門預(yù)算項(xiàng)目 150********3110000003 ****中學(xué)場館運(yùn)行費(fèi) ****306-體育訓(xùn)練 302-商品和服務(wù)支出 30206-電費(fèi) 50502-商品和服務(wù)支出 12.00
    362004 ****中學(xué) 部門預(yù)算項(xiàng)目 150********3110000003 ****中學(xué)場館運(yùn)行費(fèi) ****306-體育訓(xùn)練 302-商品和服務(wù)支出 30213-維修（護(hù)）費(fèi) 50502-商品和服務(wù)支出 11.00
    362004 ****中學(xué) 部門預(yù)算項(xiàng)目 150********3110000003 ****中學(xué)場館運(yùn)行費(fèi) ****306-體育訓(xùn)練 302-商品和服務(wù)支出 30226-勞務(wù)費(fèi) 50502-商品和服務(wù)支出 10.00
    362004 ****中學(xué) 部門預(yù)算項(xiàng)目 150********3110000004 體育訓(xùn)練服務(wù) ****306-體育訓(xùn)練 302-商品和服務(wù)支出 30227-委托業(yè)務(wù)費(fèi) 50502-商品和服務(wù)支出 44.99
    合計(jì) 818.54
    表13
    轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況表
    單位：萬元
    預(yù)算部門編碼 預(yù)算部門 項(xiàng)目編碼 項(xiàng)目名稱 支出功能分類科目 轉(zhuǎn)移支付支出功能分類科目 下級(jí)轉(zhuǎn)移性收入科目 預(yù)算數(shù)
    362 ****體育局（部門） **** 2023****體育場館向社會(huì)免費(fèi)或 低收費(fèi)開放補(bǔ)助 ****307-體育場館 ****208-結(jié)算補(bǔ)助支出 ****208-結(jié)算補(bǔ)助支出 493
    合計(jì) 493.00
    表14
    專項(xiàng)資金分配情況表
    單位：萬元
    專項(xiàng)資金名稱 預(yù)算部門（單位）編碼 預(yù)算部門（單位）名稱 項(xiàng)目編碼 項(xiàng)目名稱 預(yù)算數(shù) 本級(jí) 本級(jí)待分 下級(jí) 下級(jí)待分
    公共體育場館向社會(huì)免費(fèi)或低收費(fèi)開放補(bǔ)助資金 362 ****體育局（部門） 493.00 493.00
    ****21000 ** **** 2023****體育場館向社會(huì)免費(fèi)或 低收費(fèi)開放補(bǔ)助 54.00 54.00
    ****23000 **縣 **** 2023****體育場館向社會(huì)免費(fèi)或 低收費(fèi)開放補(bǔ)助 159.00 159.00
    ****24000 ** **** 2023****體育場館向社會(huì)免費(fèi)或 低收費(fèi)開放補(bǔ)助 81.00 81.00
    ****25000 ** **** 2023****體育場館向社會(huì)免費(fèi)或 低收費(fèi)開放補(bǔ)助 114.00 114.00
    ****26000 ** **** 2023****體育場館向社會(huì)免費(fèi)或 低收費(fèi)開放補(bǔ)助 30.00 30.00
    ****81000 **市 **** 2023****體育場館向社會(huì)免費(fèi)或 低收費(fèi)開放補(bǔ)助 55.00 55.00
    合計(jì) 493.00 493.00
    表15
    項(xiàng)目績效目標(biāo)表
    單位：萬元
    項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目單位 項(xiàng)目類別 預(yù)算數(shù) 年度績效目標(biāo) 一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 指標(biāo)性質(zhì) 指標(biāo)方向 目標(biāo)值 計(jì)量單位 分值
    退休職業(yè)年金 362001-****體育局 工資福利支出 6.50 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 次 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    362004-****中學(xué) 工資福利支出 6.50 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 次 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 362001-****體育局 工資福利支出 1.36 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 次 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    362002-**** 工資福利支出 0.61 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 次 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    362004-****中學(xué) 工資福利支出 6.67 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 次 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    362005-****總會(huì) 工資福利支出 0.29 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 次 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    醫(yī)療保險(xiǎn) 362001-****體育局 工資福利支出 10.88 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 次 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    362002-**** 工資福利支出 4.86 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 次 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    362004-****中學(xué) 工資福利支出 53.33 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 次 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    362005-****總會(huì) 工資福利支出 2.29 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 次 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    在職獎(jiǎng)金 362001-****體育局 工資福利支出 16.91 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 次 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    362002-**** 工資福利支出 6.67 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 次 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    362004-****中學(xué) 工資福利支出 64.88 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 次 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    362005-****總會(huì) 工資福利支出 2.87 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 次 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    津補(bǔ)貼 362001-****體育局 工資福利支出 51.50 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 次 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    362002-**** 工資福利支出 3.14 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 次 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    362004-****中學(xué) 工資福利支出 35.68 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 次 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    362005-****總會(huì) 工資福利支出 1.39 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 次 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    殘疾人保障金 362001-****體育局 工資福利支出 1.85 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 次 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    362002-**** 工資福利支出 0.83 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 次 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    362004-****中學(xué) 工資福利支出 9.09 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 次 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    362005-****總會(huì) 工資福利支出 0.39 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 次 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    退休人員工資 362001-****體育局 工資福利支出 4.34 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 次 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    362002-**** 工資福利支出 2.36 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 次 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    362004-****中學(xué) 工資福利支出 24.15 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 次 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    工傷保險(xiǎn) 362001-****體育局 工資福利支出 0.27 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 次 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    362002-**** 工資福利支出 0.24 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 次 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    362004-****中學(xué) 工資福利支出 2.67 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 次 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    362005-****總會(huì) 工資福利支出 0.06 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 次 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    大額醫(yī)療 362001-****體育局 工資福利支出 0.07 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 次 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    362002-**** 工資福利支出 0.05 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 次 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    362004-****中學(xué) 工資福利支出 0.43 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 次 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    362005-****總會(huì) 工資福利支出 0.02 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 次 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    住房公積金 362001-****體育局 工資福利支出 16.31 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 次 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    362002-**** 工資福利支出 7.28 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 次 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    362004-****中學(xué) 工資福利支出 80.00 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 次 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    362005-****總會(huì) 工資福利支出 3.43 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 次 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    養(yǎng)老保險(xiǎn) 362001-****體育局 工資福利支出 21.75 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 次 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    362002-**** 工資福利支出 9.71 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 次 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    362004-****中學(xué) 工資福利支出 106.67 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 次 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    362005-****總會(huì) 工資福利支出 4.58 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 次 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    基本工資 362001-****體育局 工資福利支出 64.42 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 次 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    362002-**** 工資福利支出 24.64 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 次 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    362004-****中學(xué) 工資福利支出 308.54 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 次 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    362005-****總會(huì) 工資福利支出 12.62 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 次 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    遺屬生活補(bǔ)助 362001-****體育局 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 2.30 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 次 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    公務(wù)交通補(bǔ)貼 362001-****體育局 公用經(jīng)費(fèi) 11.70 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 次 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 次 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 正向 等于 100 % 22.5
    一般商品服務(wù)支出 362001-****體育局 公用經(jīng)費(fèi) 7.00 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 次 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 次 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 正向 等于 100 % 22.5
    362002-**** 公用經(jīng)費(fèi) 3.50 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 次 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 次 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 正向 等于 100 % 22.5
    362004-****中學(xué) 公用經(jīng)費(fèi) 32.50 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 次 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 次 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 正向 等于 100 % 22.5
    362005-****總會(huì) 公用經(jīng)費(fèi) 1.80 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 次 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 次 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 正向 等于 100 % 22.5
    績效工資 362002-**** 工資福利支出 23.97 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 次 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    362004-****中學(xué) 工資福利支出 233.94 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 次 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    362005-****總會(huì) 工資福利支出 10.70 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 次 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    失業(yè)保險(xiǎn) 362002-**** 工資福利支出 0.30 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 次 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    362004-****中學(xué) 工資福利支出 3.33 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 次 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    362005-****總會(huì) 工資福利支出 0.14 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 次 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
    2023年**市足球?qū)ｍ?xiàng)經(jīng)費(fèi) 362002-**** 部門預(yù)算項(xiàng)目 400.00 完善青訓(xùn)體系建設(shè)
    推動(dòng)社會(huì)足球發(fā)展
    完成教練員培訓(xùn)工作    		 產(chǎn)出指標(biāo) 成本指標(biāo) 賽事單位成本 正向 等于 400 萬元 15
    產(chǎn)出指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 比賽參與人數(shù) 正向 等于 1500 人次 10
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 培訓(xùn)人次 正向 等于 1000 人次 15
    產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 人才培養(yǎng)完成率 正向 等于 90 % 10
    效益指標(biāo) 社會(huì)效益 增加社會(huì)老年人參與人數(shù) 定性 增加 15
    效益指標(biāo) 可持續(xù)影響 促進(jìn)足球事業(yè)和足球產(chǎn)業(yè)的健康有利發(fā)展 定性 持 續(xù) 15
    滿意度指標(biāo) 服務(wù)對(duì)象滿意度 運(yùn)動(dòng)員滿意度 正向 等于 95 % 10
    2023年老年人工作和活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 362002-**** 部門預(yù)算項(xiàng)目 100.00 充分發(fā)揮單位職能職責(zé)，提高單位服務(wù)水平，完成年度重點(diǎn)任務(wù)。2023年達(dá)成以下任務(wù)目標(biāo)：一、全市老年人健身項(xiàng)目賽事活動(dòng)和會(huì)議等經(jīng)費(fèi)40萬元。
    二、全市老年人健身項(xiàng)目培訓(xùn)活動(dòng)等經(jīng)費(fèi)10萬元。
    三、參加2023年自治區(qū)老年人交流、培訓(xùn)活動(dòng)及賽前選拔20萬元。
    四、印刷費(fèi)20萬元。
    五、場館維護(hù)費(fèi)10萬元    		 產(chǎn)出指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 年度工作任務(wù)完成率 正向 等于 100 % 10
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 老年人健身培訓(xùn)人數(shù) 正向 等于 750 人 20
    產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 老年人健身培訓(xùn)人數(shù) 正向 等于 750 人 10
    產(chǎn)出指標(biāo) 成本指標(biāo) 年度預(yù)算總金額 正向 等于 100 萬元 10
    效益指標(biāo) 可持續(xù)影響 增加老年人健身意識(shí) 正向 等于 95 % 15
    效益指標(biāo) 社會(huì)效益 提高老年人健身意識(shí) 正向 等于 95 % 15
    滿意度指標(biāo) 服務(wù)對(duì)象滿意度 受益者滿意度 正向 等于 95 % 10
    取暖費(fèi) 362004-****中學(xué) 公用經(jīng)費(fèi) 31.81 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 次 22.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 次 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
    效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 正向 等于 100 % 22.5
    ****中學(xué)伙食補(bǔ)助 362004-****中學(xué) 部門預(yù)算項(xiàng)目 230.00 保證我校正常開展教學(xué)訓(xùn)練工作，對(duì)運(yùn)動(dòng)員、教練員營養(yǎng)伙食方面提供保障，進(jìn)而提升運(yùn)動(dòng)成績。完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)比賽任務(wù)，培養(yǎng)更多的優(yōu)秀體育后備人才。 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 參訓(xùn)教練員人數(shù) 正向 大于等于 25 人 10
    產(chǎn)出指標(biāo) 成本指標(biāo) 伙食支出成本 正向 等于 230 萬元 10
    產(chǎn)出指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 伙食營養(yǎng)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 正向 等于 100 % 10
    產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 年度計(jì)劃工作完成及時(shí)率 正向 等于 100 % 10
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 培養(yǎng)在訓(xùn)運(yùn)動(dòng)員人數(shù) 正向 大于等于 361 人 10
    效益指標(biāo) 社會(huì)效益 運(yùn)動(dòng)員伙食營養(yǎng)改善進(jìn)而提升運(yùn)動(dòng)員成績 定性 提升 15
    效益指標(biāo) 可持續(xù)影響 促進(jìn)對(duì)運(yùn)動(dòng)員運(yùn)動(dòng)成績提升 定性 長期 15
    滿意度指標(biāo) 服務(wù)對(duì)象滿意度 在訓(xùn)練運(yùn)動(dòng)員滿意度 正向 大于等于 95 % 10
    ****中學(xué)場館運(yùn)行費(fèi) 362004-****中學(xué) 部門預(yù)算項(xiàng)目 40.00 一、保證場館的正常運(yùn)行，完成在校運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練參賽任務(wù)。二、為積極備戰(zhàn)**自治區(qū)第十五運(yùn)屆運(yùn)動(dòng)會(huì)提供保障，更多的培養(yǎng)和輸送優(yōu)秀的體育后備人才。 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 場館服務(wù)人數(shù) 正向 大于等于 5 人 5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 場館維修維護(hù)次數(shù) 正向 大于等于 8 次 5
    產(chǎn)出指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 場館維修維護(hù)合格率 正向 等于 100 % 5
    產(chǎn)出指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 場館勞務(wù)支付完成率 正向 等于 100 % 5
    產(chǎn)出指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 場館使用率 正向 等于 100 % 5
    產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 年度計(jì)劃工作完成及時(shí)率 正向 等于 100 % 5
    產(chǎn)出指標(biāo) 成本指標(biāo) 場館勞務(wù)支出成本 正向 等于 10 萬元 5
    產(chǎn)出指標(biāo) 成本指標(biāo) 場館維修維護(hù)成本 正向 等于 11 萬元 5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 場館維護(hù)面積 正向 等于 9100 平方米 5
    產(chǎn)出指標(biāo) 成本指標(biāo) 場館水電費(fèi)成本 正向 等于 19 萬元 5
    效益指標(biāo) 社會(huì)效益 保障場館正常運(yùn)行更好的服務(wù)于師生 定性 保障 15
    效益指標(biāo) 可持續(xù)影響 **場館基礎(chǔ)設(shè)施使用年限 定性 短期 15
    滿意度指標(biāo) 服務(wù)對(duì)象滿意度 場館內(nèi)訓(xùn)練人員滿意度 正向 大于等于 95 % 10
    體育訓(xùn)練服務(wù) 362004-****中學(xué) 部門預(yù)算項(xiàng)目 44.99 開展青少年專業(yè)項(xiàng)目訓(xùn)練，組織參加各級(jí)各類體育比賽，對(duì)我市競技體育人才培養(yǎng)起促進(jìn)作用，為國家培養(yǎng)輸送更多的優(yōu)秀體育后備人才。 產(chǎn)出指標(biāo) 成本指標(biāo) 體育訓(xùn)練服務(wù)成本 正向 等于 44.99 萬元 12.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 年度工作計(jì)劃完成及時(shí)率 正向 等于 100 % 12.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 服務(wù)所需教練教輔人員人數(shù) 正向 大于等于 25 人 12.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 教練及教輔服務(wù)驗(yàn)收合格率 正向 等于 100 % 12.5
    效益指標(biāo) 社會(huì)效益 對(duì)我市競技體育人才培養(yǎng)起促進(jìn)作用 定性 促進(jìn) 15
    效益指標(biāo) 可持續(xù)影響 促進(jìn)我市競技體育可持續(xù)發(fā)展 定性 促進(jìn) 15
    滿意度指標(biāo) 服務(wù)對(duì)象滿意度 參訓(xùn)教練員運(yùn)動(dòng)員滿意度 正向 大于等于 95 % 10
    市級(jí)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困****初中） 362004-****中學(xué) 專項(xiàng)資金項(xiàng)目 2.01 ****初中階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)，保障資金及時(shí)、足****初中寄宿生學(xué)生補(bǔ)助卡中。 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) ****中學(xué)生人數(shù) 正向 等于 108 人 10
    產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 年度計(jì)劃工作完成及時(shí)率 正向 等于 100 % 10
    產(chǎn)出指標(biāo) 成本指標(biāo) 寄宿生補(bǔ)助成本 正向 等于 2.01 萬元 10
    產(chǎn)出指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 資助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率 正向 等于 100 % 10
    產(chǎn)出指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 補(bǔ)助發(fā)放完成率 正向 等于 100 % 10
    效益指標(biāo) 可持續(xù)影響 解決困難學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)避免失學(xué)培養(yǎng)更多人才 定性 長期 15
    效益指標(biāo) 社會(huì)效益 促進(jìn)在校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生順利完成學(xué)業(yè) 定性 促進(jìn) 15
    滿意度指標(biāo) 服務(wù)對(duì)象滿意度 學(xué)生及家長滿意度 正向 大于等于 95 % 10
    ****小學(xué)課后服務(wù)保障經(jīng)費(fèi) 362004-****中學(xué) 專項(xiàng)資金項(xiàng)目 1.54 保證上課訓(xùn)練以外期間的課后服務(wù)質(zhì)量，完成課后服務(wù)工作任務(wù)。 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 參與課后服務(wù)的教師教練人數(shù) 正向 大于等于 25 人 12.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 課后服務(wù)工作完成率 正向 等于 100 % 12.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 成本指標(biāo) 課后服務(wù)補(bǔ)助成本 正向 等于 1.54 萬元 12.5
    產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 年度計(jì)劃工作完成及時(shí)率 正向 等于 100 % 12.5
    效益指標(biāo) 可持續(xù)影響 不斷提高課后服務(wù)工作質(zhì)量 定性 長期 15
    效益指標(biāo) 社會(huì)效益 增強(qiáng)教育服務(wù)能力解決家長后顧之憂 定性 增強(qiáng) 15
    滿意度指標(biāo) 服務(wù)對(duì)象滿意度 師生滿意度 正向 大于等于 95 % 10
    合 計(jì) 2,164.62
    表16
    非稅征收預(yù)期表
    單位：萬元
    部門（單位）代碼 部門（單位）名稱 收費(fèi)項(xiàng)目 收入分類科目 金額
    合 計(jì)
    表17
    新增資產(chǎn)配置預(yù)算表
    單位：萬元
    部門（單位）代碼 部門（單位）名稱 項(xiàng)目名稱 資產(chǎn)分類 資產(chǎn)名稱 申報(bào)購置情況 資金性質(zhì)
    數(shù)量 單價(jià)(元) 金額（元） 合計(jì) 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算 國有資本經(jīng)營預(yù)算 財(cái)政專戶管理資金 事業(yè)收入 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 附屬單位上繳收入 其他收入
    合 計(jì)
    表18
    政府采購預(yù)算表
    單位：萬元
    部門（單位）代碼 部門（單位）名稱 項(xiàng)目編碼 項(xiàng)目名稱 采購品目 申報(bào)情況 資金性質(zhì)
    申請(qǐng)數(shù)量 單價(jià)(元) 金額(元) 合計(jì) 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算 國有資本經(jīng)營預(yù)算 財(cái)政專戶管理資金 事業(yè)收入 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 附屬單位上繳收入 其他收入
    362001 ****體育局 150********2110000005 一般商品服務(wù)支出 機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)服務(wù) 1 3,900.00 3,900.00 0.39 0.39
    362001 ****體育局 150********2110000005 一般商品服務(wù)支出 車輛加油服務(wù) 1 8,500.00 8,500.00 0.85 0.85
    362001 ****體育局 150********2110000005 一般商品服務(wù)支出 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) 1 4,000.00 4,000.00 0.40 0.40
    362002 **** 150********3110000013 2023年**市足球?qū)ｍ?xiàng)經(jīng)費(fèi) 其他體育服務(wù) 1 2,100,000.00 2,100,000.00 210.00 210.00
    362002 **** 150********3110000013 2023年**市足球?qū)ｍ?xiàng)經(jīng)費(fèi) 其他體育設(shè)備設(shè)施 1 500,000.00 500,000.00 50.00 50.00
    362002 **** 150********3110000013 2023年**市足球?qū)ｍ?xiàng)經(jīng)費(fèi) 其他租賃服務(wù) 1 300,000.00 300,000.00 30.00 30.00
    362002 **** 150********3110000017 2023年老年人工作和活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 其他印刷服務(wù) 1 200,000.00 200,000.00 20.00 20.00
    362004 ****中學(xué) 150********2110000017 一般商品服務(wù)支出 機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)服務(wù) 1 3,252.00 3,252.00 0.33 0.33
    362004 ****中學(xué) 150********2110000017 一般商品服務(wù)支出 紙制品 18 165.00 2,970.00 0.30 0.30
    362004 ****中學(xué) 150********2110000017 一般商品服務(wù)支出 車輛加油服務(wù) 1 3,000.00 3,000.00 0.30 0.30
    362004 ****中學(xué) 150********2110000017 一般商品服務(wù)支出 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) 1 500.00 500.00 0.05 0.05
    362004 ****中學(xué) 150********3110000002 ****中學(xué)伙食補(bǔ)助 其他農(nóng)副食品，動(dòng)、植物油制品 1 2,070,000.00 2,070,000.00 207.00 207.00
    362004 ****中學(xué) 150********3110000004 體育訓(xùn)練服務(wù) 其他體育服務(wù) 1 449,850.00 449,850.00 44.99 44.99
    合 計(jì) 30 5,645,972.00 564.60 564.60
    表19
    政府購買服務(wù)預(yù)算表
    單位：萬元
    部門（單位）代碼 部門（單位）名稱 項(xiàng)目編碼 項(xiàng)目名稱 指導(dǎo)性目錄 申報(bào)情況 資金性質(zhì)
    一級(jí)目錄 二級(jí)目錄 三級(jí)目錄 購買內(nèi)容 購買數(shù)量 購買金額(元) 合計(jì) 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算 國有資本經(jīng)營預(yù)算 財(cái)政專戶管理資金 事業(yè)收入 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 附屬單位上繳收入 其他收入
    合 計(jì)
    表20
    單位基本情況表
    部門（單位）代碼 部門（單位）名稱 單位類型 編制數(shù) 實(shí)有人數(shù)
    合計(jì) 行政編制數(shù) 事業(yè)編制數(shù) 工勤人員編制數(shù) 合計(jì) 在職人員 離休人員 退休人員 長聘人員
    362001 ****體育局 行政單位 12 11 1 14 10 4
    362002 **** 公益一類 10 10 10 7 3
    362004 ****中學(xué) 公益一類 76 76 92 65 27
    362005 ****總會(huì) 暫未分類 6 6 3 3
    合計(jì) 104 11 92 1 119 85 34

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