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2023年單位預(yù)算

目錄

第一部分 ****概況

一、職能簡(jiǎn)介

二、2023年重點(diǎn)工作

第二部分 ****2023年單位預(yù)算表

一、單位收支總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十三、單位預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第三部分 ****2023年單位預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 ****概況

一、職能簡(jiǎn)介

憲法規(guī)定，檢察機(jī)關(guān)****機(jī)關(guān)，憲法和法律賦予了履行法律監(jiān)督的職責(zé)。****檢察院負(fù)責(zé)辦理管轄范圍內(nèi)的刑事案件的審查逮捕、審查起訴、出庭支持公訴、抗訴，開展相關(guān)立案監(jiān)督、偵查監(jiān)督、審判監(jiān)督以及相關(guān)案件的補(bǔ)充偵查，辦理相關(guān)刑事申訴案件，辦理公益訴訟申訴案件等。市檢察院擔(dān)負(fù)著自身和領(lǐng)導(dǎo)全市縣、市、****機(jī)關(guān)正確履行法律監(jiān)督職責(zé)，保障和促進(jìn)**的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、全面深化改革、政治和社會(huì)穩(wěn)定。

二、2023年重點(diǎn)工作

一、緊扣職責(zé)使命，保障經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)。****市委八屆五次全會(huì)《決定》，聚焦“堅(jiān)持創(chuàng)新引領(lǐng)”工作要求、“五市戰(zhàn)略”具體路徑、“****科技城、****中心”奮斗目標(biāo)，找準(zhǔn)檢察工作的結(jié)合點(diǎn)、著力點(diǎn)。助力打造國(guó)內(nèi)一流的法治化、市場(chǎng)化、國(guó)際化營(yíng)商環(huán)境。傾力服務(wù)以科技為核心的全面創(chuàng)新。深化“河湖長(zhǎng)+檢察長(zhǎng)”“林長(zhǎng)+檢察長(zhǎng)”機(jī)制，推動(dòng)建立耕地保護(hù)“行政執(zhí)法+檢察監(jiān)督”協(xié)作機(jī)制。

二、聚焦法治**，提升法律監(jiān)督質(zhì)效。堅(jiān)持敢于監(jiān)督、善于監(jiān)督，做深做實(shí)做強(qiáng)法律監(jiān)督。充分發(fā)揮刑事檢察懲治犯罪和保障人權(quán)、民事檢察定分止?fàn)帯⑿姓䴔z察助推依法行政、公益訴訟檢察保護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)公共利益的職能作用。

三、圍繞**建設(shè)，維護(hù)社會(huì)**和諧。認(rèn)真執(zhí)行《**市**建設(shè)規(guī)定》。推進(jìn)掃黑除惡常態(tài)化。依法嚴(yán)懲群眾反映強(qiáng)烈的各類違法犯罪活動(dòng)。持續(xù)開展安全生產(chǎn)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)監(jiān)督。深入貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策、少捕慎訴慎押刑事司法政策和認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度。強(qiáng)化類案監(jiān)督等工作，推動(dòng)訴源治理、市域社會(huì)治理。

四、恪守為民初心，紓解群眾急難愁盼。充分發(fā)揮各項(xiàng)檢察職能，守護(hù)好群眾“錢袋子”“菜籃子”“頭頂上”“腳底下”“舌尖上”的安全。加大對(duì)特定群體合法權(quán)益的保護(hù)力度。繼續(xù)加強(qiáng)未成年人雙向、綜合、協(xié)同保護(hù)。

五、提升隊(duì)伍能級(jí)，鍛造**檢察鐵軍。始終把政治建設(shè)擺在首位。進(jìn)一步壓緊壓實(shí)全面從嚴(yán)治黨從嚴(yán)治檢主體責(zé)任。持之以恒改進(jìn)工作作風(fēng)。深化司法體制綜合配套改革。深化隊(duì)伍專業(yè)化建設(shè)。自覺接受監(jiān)督制約，確保檢察權(quán)依法正確行使。

第二部分 ****

2023年單位預(yù)算表

一、單位收支總表（公開表1）

二、單位收入總表（公開表1-1）

三、單位支出總表（公開表1-2）

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開

表2-1）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開表3-2）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表3-3）

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表（公開表4）

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開

表4-1）

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表（公開表5）

十三、單位預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（公開表6）

（注：除本單位未使用的支出功能分類科目和經(jīng)濟(jì)分類科目外，各單位不得調(diào)整、修改、刪除表格格式，無相關(guān)預(yù)算信息及績(jī)效目標(biāo)信息的空表也須公開并說明。）

第三部分 ****

2023年單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，****檢察院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。****檢察院2023年收支總預(yù)算3151.72萬元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加569.60萬元，主要原因是增加了基礎(chǔ)績(jī)效的預(yù)算，使人員經(jīng)費(fèi)增加。

（一）收入預(yù)算情況

****檢察院2023年收入預(yù)算3151.72萬元，一般公共預(yù)算撥款收入3151.72萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

****檢察院2023年支出預(yù)算3151.72萬元，其中：基本支出2639.12萬元，占83.74%；項(xiàng)目支出512.60萬元，占16.26%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

****檢察院2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3151.72萬元，比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加569.60萬元，主要原因是增加了基礎(chǔ)績(jī)效的預(yù)算，使人員經(jīng)費(fèi)增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入3151.72萬元；支出包括：公共安全支出2454.54萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出376.61萬元、衛(wèi)生健康支出127.57萬元、住房保障支出193萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

****檢察院2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3151.72萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加569.60萬元，主要原因是增加了基礎(chǔ)績(jī)效的預(yù)算，使人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

公共安全支出2454.54萬元、占77.88%；社會(huì)保障和就業(yè)支出376.61萬元、占11.95%；衛(wèi)生健康支出127.57萬元、占4.05%；住房保障支出193萬元、占6.12%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.公共安全檢察行政運(yùn)行2023年預(yù)算數(shù)為2454.54萬元，主要用于：檢察院的基本支出，包括人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)。

2.公共安全檢察一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2023年預(yù)算數(shù)為512.60萬元，主要用于：檢察院未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出，如檢察院業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

3.社****行政事業(yè)單位****事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2023年預(yù)算數(shù)為231.11萬元，主要用于：?jiǎn)挝焕U納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4.社****行政事業(yè)單位****事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2023年預(yù)算數(shù)為115.55萬元，主要用于：?jiǎn)挝焕U納的職業(yè)年金費(fèi)支出。

5.****事業(yè)單位醫(yī)療行政單位醫(yī)療2023年預(yù)算數(shù)為66.69萬元，主要用于：指財(cái)政部門集中安排的行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

6.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2023年預(yù)算數(shù)為33.82萬元，主要用于：按照原來公費(fèi)醫(yī)療資金渠道給予適當(dāng)補(bǔ)助的一種基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)充形式。

7.住房保障支出住房改革支出住房公積金2023年預(yù)算數(shù)為193萬元，主要用于：****保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

****檢察院2023年一般公共預(yù)算基本支出2639.12萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2455.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等。

公用經(jīng)費(fèi)183.59萬元，主要包括：辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

****檢察院2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)52萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)15萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37萬元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)暫未編入年初部門預(yù)算。市本級(jí)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)實(shí)行總額控制、集中管理，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政在年初專項(xiàng)預(yù)算中預(yù)留安排。執(zhí)行中，確需安排出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃的，****市委外辦、****市委臺(tái)辦），根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的2023年因公臨時(shí)出國(guó)（境）任務(wù)和實(shí)際執(zhí)行情況，按程序報(bào)批后下達(dá)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降。主要原因是部分工作職能調(diào)整后相應(yīng)的工作接待減少。

2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于一般公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2022年預(yù)算下降。主要原因是市本級(jí)公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)實(shí)行總額控制、集中管理，公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算在市財(cái)政專項(xiàng)預(yù)算中預(yù)留安排。執(zhí)行中，****機(jī)關(guān)事務(wù)管理局根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃，按程序報(bào)批后下達(dá)預(yù)算。在辦案業(yè)務(wù)量增加的同時(shí)，公務(wù)用車管理效率提高了，**內(nèi)的辦案、辦公交通工具為乘坐公交車或出租車。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車18輛，其中：轎車10輛，旅行車（含商務(wù)車）1輛，越野車4輛，小型客車3輛。2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37萬元，用于18輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障主要保障檢察業(yè)務(wù)工作辦理，提起國(guó)家公訴等工作開展。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

****檢察院2023****政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

****檢察院2023年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

****機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年，****檢察院的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為183.59萬元，比2022年預(yù)算減少7.22萬元，減少3.78%。主要原因是人員減少。

****政府采購(gòu)情況

****檢察院2023年無政府采購(gòu)項(xiàng)目，****政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，****檢察院所屬各預(yù)算單位共有車輛18輛，其中，廳局級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車16輛。部門價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2023年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及部門價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2023****檢察院所有項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

第四部分 名詞解釋