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2023年單位預(yù)算公開情況說明

目 錄

第一部分 單位基本概況

一、 單位職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2023年單位預(yù)算情況說明

三、 收支總體情況

四、一般公共預(yù)算情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

七、政府采購(gòu)安排情況

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

十、預(yù)算績(jī)效管理情況

十一、名詞解釋

第三部分 2023年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、財(cái)政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

九、****機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

前言

按照《中華人民**國(guó)預(yù)算法》《中華人民**國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《****辦公廳 ****辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《****財(cái)政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)＜財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見＞的通知》，現(xiàn)將2023年單位預(yù)算公開如下：

一、單位職責(zé)

（1）學(xué)院是�？茖哟�，以全日制普通高等教育為主、繼續(xù)教育和短期培訓(xùn)工作為輔、學(xué)歷教育和非學(xué)歷教育一****學(xué)院。

（2）學(xué)院貫徹黨的教育方針，落實(shí)科教**和人才**戰(zhàn)略，遵循教育規(guī)律，使學(xué)生掌握本專業(yè)必備的基礎(chǔ)理論、專門知識(shí)，具有從事本專業(yè)實(shí)際工作的基本技能和初步能力。

（3）主動(dòng)適應(yīng)國(guó)家加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)要求，****服務(wù)社會(huì)為宗旨、以就業(yè)為導(dǎo)向，走產(chǎn)學(xué)研綜合的發(fā)展道路，突出人才培養(yǎng)的針對(duì)性、靈活性和開放性，全面提升整體辦學(xué)水平。形成以建筑工程技術(shù)、工程造價(jià)、工程測(cè)量技術(shù)、道路與橋梁工程技術(shù)、建筑設(shè)備工程技術(shù)、建筑裝飾工程技術(shù)、無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)等專業(yè)為特色,多學(xué)科交叉貫通的學(xué)科體系，面向**經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，服務(wù)生產(chǎn)建設(shè)事業(yè)，培養(yǎng)高技能應(yīng)用型人才。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

****機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（1）學(xué)****辦公室、黨委組織部、****統(tǒng)戰(zhàn)部、人事科、紀(jì)檢監(jiān)察室、審計(jì)科、教務(wù)科、學(xué)生工作科、招生就業(yè)科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、后勤管理科、****管理科、發(fā)展規(guī)劃科、基建科、保衛(wèi)科、科技科。

（2）學(xué)院教學(xué)、****督導(dǎo)室、建筑工程系、建筑經(jīng)濟(jì)管理系、交通工程系、建筑系、環(huán)境與市政工程系、測(cè)繪地理信息系、基礎(chǔ)課部、思政教研部、****中心、信息中心、****中心、繼續(xù)教育部、培訓(xùn)部、****中心、****辦公室、圖書館、****辦公室。

（3****工會(huì)、團(tuán)委、****黨支部、****黨支部、****黨支部、****黨支部、****黨支部、建筑工程系黨總支、建筑經(jīng)濟(jì)管理系黨總支、交通工程系黨總支、建筑系黨總支、環(huán)境與市政工程系黨總支、測(cè)繪地理信息系黨總支、基礎(chǔ)課部黨總支、離退休黨總支。

（二）參照公務(wù)員法管理單位

無

****事業(yè)單位

無

三、單位收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2023****機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2023年收入預(yù)算2.41億元（詳見單位預(yù)算公開表1,2），比2022年預(yù)算增加8081.54萬元，增長(zhǎng)50.6%，****學(xué)院增加了設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目等。包括：一般公共預(yù)算收入1.08億元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1979.58萬元，其他收入1.13億元。

（二）支出預(yù)算

2023年支出預(yù)算2.41億元（詳見單位預(yù)算公開表3）。其中，當(dāng)年財(cái)政撥款1.08億元，比2022年預(yù)算增加459.59萬元，增長(zhǎng)4.4%，增長(zhǎng)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，當(dāng)年財(cái)政撥款（詳見單位預(yù)算公開表4）主要是：

1.教育支出9192.93萬元；

2.科學(xué)技術(shù)支出34.00萬元；

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出768.16萬元；

4.衛(wèi)生健康支出361.01萬元；

5.住房保障支出435.49萬元。

四、一般公共預(yù)算情況

2023年一般公共預(yù)算支出1.08億元（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：

（一）基本支出

2023年基本支出7318.09萬元，比2022年預(yù)算增加838.29萬元，增長(zhǎng)12.9%，增長(zhǎng)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）項(xiàng)目支出

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算3473.50萬元，比2022年預(yù)算減少378.70萬元，下降9.8%，下降的主要原因是職業(yè)教育專項(xiàng)年初減少。

經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目3個(gè)，主要是教育科技創(chuàng)新專項(xiàng)、水利發(fā)展資金、職業(yè)教育專項(xiàng)。

保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0個(gè)。

其他項(xiàng)目3個(gè)，****大學(xué)生應(yīng)征入伍補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、省屬院校學(xué)生軍事訓(xùn)練補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、校園建設(shè)及維修維護(hù)項(xiàng)目。

五、單位“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)1.80萬元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元），與上年持平。

4.培訓(xùn)費(fèi)25.00萬元，比2022年預(yù)算增加1.00萬元，增長(zhǎng)4.2%，增長(zhǎng)的主要原因是培訓(xùn)增加。

5.會(huì)議費(fèi)1.80萬元，與上年持平。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.80萬元，與上年持平。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0.00萬元，與上年持平。

七、政府采購(gòu)安排情況

2023年機(jī)****政府采購(gòu)預(yù)算總額1.11億元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.09億元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算234.20萬元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為46334.71萬元。其中：辦公用房6268平方米，價(jià)值1052.1萬元。預(yù)算單位共有公務(wù)用車7輛，價(jià)值348.21萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值35653.28萬元。2023年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約1.08億元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

****政府性基金預(yù)算支出情況

2023****政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

（二）非稅收入情況

2023年本單位涉及非稅收入，2023年計(jì)劃征收5315.00萬元。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

1.項(xiàng)目名稱：現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃專項(xiàng)資金

2.項(xiàng)目概況：我國(guó)職業(yè)教育仍然存在著社會(huì)吸引力不強(qiáng)、發(fā)展理念相對(duì)落后、行業(yè)企業(yè)參與不足、人才培養(yǎng)模式相對(duì)陳舊、基礎(chǔ)能力相對(duì)薄弱、層次結(jié)構(gòu)不合理、基本制度不健全、國(guó)際化程度不高等諸多問題，并集中體現(xiàn)在職業(yè)教育體系不適應(yīng)加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的要求上。抓住發(fā)展機(jī)遇，站在經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和教育發(fā)展全局的高度，以戰(zhàn)略眼光、現(xiàn)代理念和國(guó)際視野建設(shè)現(xiàn)代職業(yè)教育體系，加快發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育，是促進(jìn)教育公平、基本實(shí)現(xiàn)教育現(xiàn)代化和建設(shè)人力**強(qiáng)國(guó)的必然選擇。

3.立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)《****辦公廳關(guān)于建立以改革和績(jī)效為導(dǎo)向的高等職業(yè)院校生均撥款制度的意見》（甘政辦發(fā)〔2015〕157號(hào)）文件精神，以服務(wù)地區(qū)經(jīng)濟(jì)為宗旨，以就業(yè)為導(dǎo)向，形成適應(yīng)發(fā)展需求、產(chǎn)教深度融合的現(xiàn)代化高職院校。

4.實(shí)施主體：****。

5.實(shí)施周期：該項(xiàng)目為經(jīng)常性項(xiàng)目。

6.實(shí)施計(jì)劃：學(xué)院定期主動(dòng)了解、協(xié)調(diào)和督促現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃專項(xiàng)開展工作，落實(shí)目標(biāo)任務(wù)，全面做好專項(xiàng)績(jī)效考核和過程管理等工作，進(jìn)一步完善動(dòng)態(tài)管理、績(jī)效監(jiān)控、日常督導(dǎo)工作機(jī)制，確保項(xiàng)目穩(wěn)步有序推進(jìn)。

7.年度預(yù)算安排：2023年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)省級(jí)預(yù)算安排1528萬元，中央預(yù)算安排1778萬元。

8.預(yù)期總體目標(biāo)：現(xiàn)代職業(yè)教育的理念得到廣泛宣傳，職業(yè)教育體系建設(shè)的重大政策更加完備，人才培養(yǎng)層次更加完善，專業(yè)結(jié)構(gòu)更加符合市場(chǎng)需求，中高等職業(yè)教育全面銜接，產(chǎn)教融合、校企**的體制基本建立，現(xiàn)代職業(yè)院校制度基本形成，職業(yè)教育服務(wù)國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略的能力進(jìn)一步提升，職業(yè)教育吸引力進(jìn)一步增強(qiáng)。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2023年預(yù)算無部門管理轉(zhuǎn)移支付，相關(guān)表格為空表。

十、預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）2022年預(yù)算績(jī)效管理工作情況。包括本單位組織開展績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)（績(jī)效自評(píng)及重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)）、結(jié)果應(yīng)用等工作進(jìn)展情況。2022年我院嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，認(rèn)真組織開展績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)等工作。一是開展績(jī)效目標(biāo)管理工作，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，科學(xué)合理設(shè)定各類專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目5個(gè)，隨部門預(yù)算一并批復(fù)和公開。二是開展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，積極組織開展1-6月和1-9月省級(jí)部門預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，及時(shí)采集各專項(xiàng)資金績(jī)效運(yùn)行信息并進(jìn)行匯總分析，對(duì)偏離績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及時(shí)予以糾偏。三是開展2021年績(jī)效自評(píng)，2022年我院開展了整體支出績(jī)效自評(píng)，開展項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)4個(gè)，四是開展2021年部門評(píng)價(jià)，我院2022年****事務(wù)所開展了部門績(jī)效評(píng)價(jià)工作。從績(jī)效評(píng)價(jià)情況看，各類項(xiàng)目總體立項(xiàng)規(guī)范、績(jī)效目標(biāo)明確、預(yù)算編制合理、資金到位及時(shí)、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度較好；項(xiàng)目實(shí)施單位建立了相應(yīng)的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)監(jiān)控措施，項(xiàng)目管理規(guī)范，有效保障了資**全。各類項(xiàng)目實(shí)施在教育教學(xué)、人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、社會(huì)服務(wù)等方面發(fā)揮了積極作用。

（二）2023年單位預(yù)算重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況。2023年部門預(yù)算納入績(jī)效目標(biāo)管理的二級(jí)項(xiàng)目6個(gè)，****大學(xué)生應(yīng)征入伍補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、教育科技創(chuàng)新專項(xiàng)、省屬院校學(xué)生軍事訓(xùn)練補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、水利發(fā)展資金、校園建設(shè)及維修維護(hù)項(xiàng)目、職業(yè)教育專項(xiàng)，涉及財(cái)政支出3473.50萬元。其中：涉及一般公共預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，涉及財(cái)政支出3473.50萬元，政府性基金項(xiàng)目0個(gè)，涉及財(cái)政支出0.00萬元。2023年本單位納入單位預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門（單位）的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

9、教育支出（類）:反映政府教育事務(wù)支出。

10、教育支出（類）職業(yè)教育（款）:反映各部門舉辦的各類職業(yè)教育支出。

11、教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）:反映經(jīng)國(guó)家批****大學(xué)、�？坡殬I(yè)教育等方面的支出。

12、科學(xué)技術(shù)支出（類）:反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

13、科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）:反映用于完善科技條件及從事科技標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量和檢測(cè)，科技數(shù)據(jù)、種質(zhì)**、標(biāo)本、基因的收集、加工處理和服務(wù)，科技文獻(xiàn)信息**的采集、保存、加工和服務(wù)等為科技活動(dòng)提供基礎(chǔ)性、通用性服務(wù)的支出。

14、科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系（項(xiàng)）:反映國(guó)家為企業(yè)提供信息、技術(shù)、培訓(xùn)、中介等全方位服務(wù)和支持，建立健全企業(yè)技術(shù)服務(wù)體系等方面的支出。

15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

16、社會(huì)保障****行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:****事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

17、社會(huì)保障****行政事業(yè)單位****事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

18、社會(huì)保障****行政事業(yè)單位****機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:****事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

19、社會(huì)保障****行政事業(yè)單位****機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:****事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

20、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

21、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

22、衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

23、衛(wèi)****行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:****事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

24、衛(wèi)****行政事業(yè)單位****事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反****事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，****事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

25、衛(wèi)****行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

26、住房保障支出（類）:****政府用于住房方面的支出。

27、住房保障支出（類）住房改革支出（款）:****事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

28、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:****事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

29、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

30、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。

31、工資福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

32、工資福利支出（類）獎(jiǎng)金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金（基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng)）等。

33、工資福利支出（類）績(jī)效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

34、工****機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:****事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

35、工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費(fèi)（款）:****事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

36、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）費(fèi)。

37、工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

38、工資福利支出（類）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

39、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

40、工資福利支出（類）其他工資福利支出（款）:反映上述科目未包括的工資福利支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資，職工探親旅費(fèi)，困難職工生活補(bǔ)助，編制外長(zhǎng)期聘用人員（不包括勞務(wù)派遣人員）勞務(wù)報(bào)酬及社保繳費(fèi)，公務(wù)員及參****事業(yè)單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

41、商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。）

42、商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）:反映單位購(gòu)日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

43、商品和服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。

44、商品和服務(wù)支出（類）咨詢費(fèi)（款）:反映單位咨詢方面的支出。

45、商品和服務(wù)支出（類）水費(fèi)（款）:反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

46、商品和服務(wù)支出（類）電費(fèi)（款）:反映單位的電費(fèi)支出。

47、商品和服務(wù)支出（類）郵電費(fèi)（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

48、商品和服務(wù)支出（類）取暖費(fèi)（款）:反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購(gòu)置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。

49、商品和服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費(fèi)（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

50、商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）:反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

51、商品和服務(wù)支出（類）因公出國(guó)（境）費(fèi)用（款）:反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

52、商品和服務(wù)支出（類）維修（護(hù)）費(fèi)（款）:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

53、商品和服務(wù)支出（類）租賃費(fèi)（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

54、商品和服務(wù)支出（類）會(huì)議費(fèi)（款）:反映會(huì)議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

55、商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）:反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。

56、商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)接待費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

57、商品和服務(wù)支出（類）專用材料費(fèi)（款）:反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，****發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

58、商品和服務(wù)支出（類）被裝購(gòu)置費(fèi)（款）:反映法院、檢察院、**、海關(guān)、稅務(wù)的被裝購(gòu)置支出。

59、商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費(fèi)（款）:反映支付給外單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。

60、商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費(fèi)（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

61、商品****工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）:反映單位按****工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

62、商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

63、商品和服務(wù)支出（類）其他交通費(fèi)用（款）:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

64、商品和服務(wù)支出（類）稅金及附加費(fèi)用（款）:反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用。包括消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、**稅和教育費(fèi)附加等。

65、商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)及離退休人員特需費(fèi)、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)等。

66、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

67、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）離休費(fèi)（款）:****事業(yè)單位****政府安置的離休人員的離休費(fèi)、護(hù)理費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

68、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）退休費(fèi)（款）:****事業(yè)單位****政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

69、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）撫恤金（款）:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金，****機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工和離退休人員喪葬費(fèi)。

70、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）生活補(bǔ)助（款）:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，罪犯、戒毒人員的伙食費(fèi)、被服費(fèi)、醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)等。

71、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（款）:****事業(yè)單位****政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，按國(guó)家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的支出，對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

72、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）助學(xué)金（款）:****學(xué)校學(xué)生助學(xué)金、獎(jiǎng)學(xué)金、學(xué)生貸款、出國(guó)留學(xué)（實(shí)習(xí)）人員生活費(fèi)，****體校學(xué)員伙食補(bǔ)助費(fèi)和生活費(fèi)補(bǔ)貼，按照協(xié)議由我方負(fù)擔(dān)或享受我方獎(jiǎng)學(xué)金的來華留學(xué)生、進(jìn)修生生活費(fèi)等。

73、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）獎(jiǎng)勵(lì)金（款）:反映對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

74、債務(wù)利息支出（類）:反映單位的債務(wù)利息及費(fèi)用支出。

75、債務(wù)利息支出（類）國(guó)內(nèi)債務(wù)付息（款）:反映用于償還國(guó)內(nèi)債務(wù)利息的支出。

76、資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

77、資本性支出（類）房屋建筑物購(gòu)建（款）:反映用于購(gòu)買、自行建造辦公用房、倉(cāng)庫(kù)、職工生活用房、教學(xué)科研用房、學(xué)生宿舍、食堂等建筑物（含附屬設(shè)施，如電梯、通訊線路、水氣管道等）的支出。

78、資本性支出（類）辦公設(shè)備購(gòu)置（款）:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

79、資本性支出（類）專用設(shè)備購(gòu)置（款）:反映用于購(gòu)置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

80、資本性支出（類）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（款）:反映用于農(nóng)田設(shè)施、道路、鐵路、橋梁、水壩和機(jī)場(chǎng)、車站、碼頭等公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的支出。

81、資本性支出（類）信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新（款）:反映用于信息網(wǎng)絡(luò)和軟件方面的支出。如服務(wù)器購(gòu)置、軟件購(gòu)置、開發(fā)、應(yīng)用支出等，如果購(gòu)置的相關(guān)硬件、軟件等不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的，不在此科目反映。

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2023年02月21日

附件：1.****2023年單位預(yù)算公開表

2.****2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表