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按按照《****財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2022年市直部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)的通知》（臨財(cái)績(jī)發(fā)〔2023〕1號(hào)）通知要求，我中心對(duì)2022年的整體支出做了自評(píng)，具體如下：

一、部門基本情況

（一）部門概況

1.簡(jiǎn)述部門職能

（1）貫徹執(zhí)行《中華人民**國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法》、《中華人民**國(guó)計(jì)量法》、《中華人民**國(guó)特種設(shè)備安全法》、《中華人民**國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民**國(guó)食品安全法》、《中華人民**國(guó)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》、《糧食流通管理?xiàng)l例》等法律、法規(guī)和技術(shù)規(guī)范。

（2）依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)研究、建立、維護(hù)全市最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行量值傳遞溯源，保障量值統(tǒng)一；在授權(quán)范圍內(nèi)依法承擔(dān)全市計(jì)量器具強(qiáng)制檢定、校準(zhǔn)和測(cè)試工作。

（3****政府部門及社會(huì)各界委托的產(chǎn)品質(zhì)量委托檢驗(yàn)、生產(chǎn)許可發(fā)證檢驗(yàn)、仲裁檢驗(yàn)、監(jiān)督抽查、****政府購(gòu)買服務(wù)檢驗(yàn)等；具備出具質(zhì)量數(shù)據(jù)分析與質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告能力，為政府制定質(zhì)量政策、開(kāi)展質(zhì)量管理、化解質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)提供技術(shù)支持。

（4）在核準(zhǔn)范圍內(nèi)開(kāi)展特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)、定期檢驗(yàn)、委托檢驗(yàn);在資質(zhì)范圍內(nèi)開(kāi)展特種設(shè)備作業(yè)人員考試;參與特種設(shè)備事故的鑒定、重大技術(shù)問(wèn)題的處理。

（5）開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化、計(jì)量、檢驗(yàn)檢測(cè)科學(xué)研究和技術(shù)創(chuàng)新;開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化、計(jì)量、檢驗(yàn)檢測(cè)、認(rèn)證認(rèn)可等相關(guān)技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)人員培訓(xùn)；協(xié)調(diào)和指導(dǎo)雙江、****中心檢驗(yàn)檢測(cè)工作，推動(dòng)建立有效的檢驗(yàn)檢測(cè)工作機(jī)制;開(kāi)展質(zhì)量基礎(chǔ)技術(shù)研究和技術(shù)服務(wù)，****管理部門的行政執(zhí)法與綜合管理提供技術(shù)保障。

（6****市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

根據(jù)《****市委****委員會(huì)關(guān)于明確****機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（臨編發(fā)〔2020〕25號(hào)）文件：********政府****事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)8個(gè)機(jī)構(gòu)，****辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)室、綜合業(yè)務(wù)發(fā)展所、質(zhì)量管理所、食品檢驗(yàn)所、****檢驗(yàn)所、****檢驗(yàn)所****測(cè)試所。

在職人員編制44人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制44人。2022年末在職實(shí)有42人，其中：財(cái)政全額保障42人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

3.年度工作計(jì)劃及重點(diǎn)工作任務(wù)情況

以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中、六中全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察**重要講話和給滄源縣邊境村老支書們的重要回信精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，****政府**現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)和市第五次黨代會(huì)的決策部署，圍繞中心工作，堅(jiān)持以黨建為統(tǒng)領(lǐng)，以高質(zhì)量發(fā)展為主題，以鞏固發(fā)展國(guó)家質(zhì)量技術(shù)基礎(chǔ)為著力點(diǎn)，強(qiáng)化計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量、特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)籌建設(shè)、協(xié)同服務(wù)、綜合應(yīng)用，提高質(zhì)量基礎(chǔ)支撐能力與水平，聚焦“三個(gè)示范區(qū)”建設(shè)，立足職能職責(zé)，對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)各項(xiàng)工作統(tǒng)籌謀劃、細(xì)化措施、創(chuàng)新載體，全面提升政治引領(lǐng)力、支部組織力、干部執(zhí)行力、發(fā)展推動(dòng)力，以昂揚(yáng)姿態(tài)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。

（1）黨建引領(lǐng)，全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任

以學(xué)深悟透黨的十九屆六中全會(huì)為起點(diǎn)，以迎接黨的二十大勝利召開(kāi)為重點(diǎn)，把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想作為首要政治任務(wù)，樹(shù)牢“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，始終同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。用好中心組“第一議題”和集體學(xué)習(xí)、黨支部“三會(huì)一課”等載體，弘揚(yáng)馬克思主義學(xué)風(fēng)，持續(xù)抓好黨章黨規(guī)、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的學(xué)習(xí)教育，以開(kāi)展《中共中央關(guān)于黨的百年奮斗重大成就和歷史經(jīng)驗(yàn)的決議》大學(xué)習(xí)討論為抓手，推進(jìn)黨史學(xué)習(xí)教育進(jìn)一步深化，完善“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)推進(jìn)落實(shí)機(jī)制，不斷健全不忘初心、牢記使命長(zhǎng)效機(jī)制，增強(qiáng)全體黨員、廣大職工群眾政治認(rèn)同、思想認(rèn)同、理論認(rèn)同、情感認(rèn)同。

（2）加快質(zhì)量技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施NQI能力提升

貫徹落實(shí)“三個(gè)示范區(qū)”建設(shè)有關(guān)要求，圍繞食品、計(jì)量、特種設(shè)備、建材化工產(chǎn)品等重點(diǎn)領(lǐng)域市場(chǎng)技術(shù)要求，建立質(zhì)量技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施NQI能力提升儲(chǔ)備項(xiàng)目庫(kù)，購(gòu)置更新設(shè)備，為檢驗(yàn)檢測(cè)能力不斷提升提供保障。

（3）推動(dòng)**市特****服務(wù)中心建設(shè)

2022年通過(guò)檢驗(yàn)檢測(cè)資質(zhì)和農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)資質(zhì)雙認(rèn)證，通過(guò)CNAS認(rèn)可，提高****服務(wù)**市高原特色農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)體系的技術(shù)、科研研究和快速反應(yīng)的能力，全面提升**市農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)投入品和農(nóng)業(yè)產(chǎn)地環(huán)境的檢驗(yàn)檢測(cè)水平，達(dá)到檢驗(yàn)檢測(cè)能力覆蓋我市糖、茶、果、菜、牛五大優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，滿足我市高原特色農(nóng)業(yè)農(nóng)產(chǎn)品中農(nóng)藥殘留、獸藥殘留的定性、定量檢測(cè)及農(nóng)田土壤、灌溉用水和大氣對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)影響的監(jiān)測(cè)需要。

（二）當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)

1.積極推動(dòng)政校**，助力“臨茶”高質(zhì)量發(fā)展。貫徹落實(shí)市黨代會(huì)“加快創(chuàng)新型**建設(shè)”有關(guān)要求，以創(chuàng)建國(guó)家可****示范區(qū)為統(tǒng)領(lǐng)，以可持續(xù)發(fā)展為主線，以重大項(xiàng)目為載體，在茶葉農(nóng)殘檢測(cè)、對(duì)外貿(mào)易壁壘風(fēng)險(xiǎn)分析、原產(chǎn)地鑒定、茶葉品質(zhì)鑒定以及質(zhì)量追溯、質(zhì)量安全支撐體系、檢驗(yàn)檢測(cè)相關(guān)專業(yè)門類和人才培養(yǎng)體系等關(guān)鍵領(lǐng)域開(kāi)展外協(xié)**。

2.加快推進(jìn)質(zhì)量技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施“一站式”服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。建立綜合職能優(yōu)勢(shì)發(fā)展利用工作機(jī)制，****中心綜合職能優(yōu)勢(shì)向綜合服務(wù)效能轉(zhuǎn)化；中心業(yè)務(wù)大廳建立綜合服務(wù)窗口，實(shí)現(xiàn)協(xié)同服務(wù)、“一站式”、“最多跑一次”辦理；對(duì)中小企業(yè)實(shí)施精準(zhǔn)質(zhì)量幫扶。

3.加強(qiáng)科技創(chuàng)新人才培養(yǎng)。圍繞“用好現(xiàn)有人才、引進(jìn)高層次人才、培養(yǎng)未來(lái)人才”的工作思路，堅(jiān)持外引與內(nèi)培相結(jié)合的方式，****部隊(duì)伍特別是科研團(tuán)隊(duì)梯隊(duì)建設(shè)，培養(yǎng)技術(shù)帶頭人、技術(shù)骨干及后備人才，形成合理的科技人才梯次結(jié)構(gòu)。積極申報(bào)培養(yǎng)省級(jí)創(chuàng)新人才、市級(jí)創(chuàng)新人才1名及市級(jí)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)等。

（三）當(dāng)年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)

部門整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)計(jì)了數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)，指標(biāo)設(shè)置全面、合理，指標(biāo)值與項(xiàng)目計(jì)劃、部門職能等相符；符合《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十四五”市場(chǎng)監(jiān)管現(xiàn)代化規(guī)劃的通知》（國(guó)發(fā)〔2021〕30號(hào)）、《****政府關(guān)于實(shí)施質(zhì)量強(qiáng)省戰(zhàn)略的意見(jiàn)》（云政發(fā)〔2016〕1號(hào)）、《****辦公廳關(guān)于加強(qiáng)電梯質(zhì)量安全工作的實(shí)施意見(jiàn)》（云政辦發(fā)〔2018〕73號(hào)）和《****政府關(guān)于貫徹落實(shí)計(jì)量發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）的實(shí)施意見(jiàn)》（云政發(fā)〔2022〕39號(hào)）等文件的要求。我中心承擔(dān)計(jì)量、質(zhì)量和特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)、強(qiáng)制檢定、仲裁檢驗(yàn)（檢定）及事故鑒定等技術(shù)工作，提供檢定校準(zhǔn)、檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)；開(kāi)展質(zhì)量基礎(chǔ)技術(shù)研究和技術(shù)服務(wù)。

（四）部門預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況

****認(rèn)真貫徹中央、省、市級(jí)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的要求，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，緊緊圍繞“績(jī)效事前評(píng)估、績(jī)效目標(biāo)、監(jiān)控管理、績(jī)效評(píng)價(jià)和結(jié)果運(yùn)用” 五個(gè)主要環(huán)節(jié)，不斷提高預(yù)算績(jī)效管理工作的質(zhì)量和水平，提高財(cái)政資金使用效益，預(yù)算績(jī)效管理工作取得新成效。一是成立****領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室，負(fù)責(zé)全局預(yù)算績(jī)效管理的組織和協(xié)調(diào)工作。二是制定預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)制度，有序開(kāi)展績(jī)效管理。三是制定本行業(yè)特點(diǎn)的預(yù)算績(jī)效指標(biāo)體系，組織部門全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理。四是逐步建立事前績(jī)效評(píng)估，作為預(yù)算編制基礎(chǔ)。五是開(kāi)展整體支出和項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效執(zhí)行監(jiān)控管理。六是開(kāi)展整體支出和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)和績(jī)效評(píng)價(jià)。七是強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。對(duì)績(jī)效目標(biāo)、執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，查找原因，結(jié)合實(shí)際，及時(shí)給予修正，糾偏揚(yáng)長(zhǎng)，促進(jìn)績(jī)效目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反映出來(lái)的問(wèn)題，認(rèn)真分析查找資金使用和管理中的薄弱環(huán)節(jié)，制定相關(guān)改進(jìn)和提高工作的措施。具體：

1.按相關(guān)要求、程序、預(yù)算報(bào)表格式編制下一年度部門預(yù)算（包括預(yù)算說(shuō)明），按****財(cái)政局。

2.按照統(tǒng)籌兼顧、確保重點(diǎn)的原則安排各項(xiàng)支出，在核定經(jīng)常性支出、專項(xiàng)支出和項(xiàng)目支出等分類支出數(shù)額情況下，核定工資、公務(wù)費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置、修繕費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)等末級(jí)支出明細(xì)。

3.在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章規(guī)定的開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支，不隨意改變資金用途和支出規(guī)模。

4.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。

5.嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效跟蹤監(jiān)控管理辦法加強(qiáng)資金績(jī)效的使用進(jìn)度和有效監(jiān)控管理。

（五）當(dāng)年部門預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況

1.預(yù)算批復(fù)情況

2022年一般公共預(yù)算撥款支出批復(fù)8,760,490.74元，其中：基本支出6,430,490.74元，項(xiàng)目支出2,330,000.00元。

單位資金預(yù)算支出批復(fù)6,000,000.00元，其中事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入安排6,000,000.00元。

2.整體收支情況

2022年總收入19,626,685.08元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3,733,640.44元（非財(cái)政撥款），本年財(cái)政撥款收入9,748,188.59元，經(jīng)營(yíng)收入5,893,957.5元和其他收入250,898.55元。

2022年總支出16,602,717.02元，其中：基本支出6,748,188.59元，項(xiàng)目支出3,960,570.93元，經(jīng)營(yíng)支出5,893,957.50元。結(jié)余分配10,274.44元用于繳納單位所得稅。

2022年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金（非財(cái)政撥款）3,013,693.62元。

3.預(yù)算執(zhí)行情況

2022年預(yù)算總收入15,893,044.64元，決算總支出16,602,717.02元，預(yù)算執(zhí)行率104.5%，即當(dāng)年收支執(zhí)行率100%，且把歷年的非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余呈逐步消化勢(shì)態(tài)，預(yù)算執(zhí)行情況良好。

二、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

（一）績(jī)效目標(biāo)完成情況

2022年，面對(duì)周邊疫情形勢(shì)復(fù)**變、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯等風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記考察**重要講話精神、習(xí)近平總書記給滄源縣邊境村老支書****市委、市政府各項(xiàng)決策部署，錨定全年目標(biāo)任務(wù)，干字為要、實(shí)字托底，全力服務(wù)保障地方經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

1.堅(jiān)持把貫徹落實(shí)****市委、市政府工作要求貫穿于檢驗(yàn)檢測(cè)工作的各環(huán)節(jié)和全過(guò)程，全力抓好安全生產(chǎn)工作，年內(nèi)研究安全生產(chǎn)工作2次，開(kāi)展疫情防控包保督導(dǎo)30余次；全面做好檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)全市綠美建設(shè)，制定服務(wù)措施15項(xiàng)；扎實(shí)推進(jìn)作風(fēng)革命效能建設(shè)，建立檢驗(yàn)檢測(cè)重點(diǎn)任務(wù)清單制度，梳理各項(xiàng)任務(wù)21項(xiàng)；全面優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，為企業(yè)減免特檢費(fèi)180余萬(wàn)元、停征計(jì)量器具檢定費(fèi)283余萬(wàn)元。

2.牢固樹(shù)立“人民至上、生命至上”理念，發(fā)揮技術(shù)支撐作用。扎實(shí)開(kāi)展鍋爐、行車、壓力管道、電梯等特種設(shè)備的檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)并解決安全隱患1000余處，主動(dòng)服務(wù)市“兩會(huì)”、亞微節(jié)、電站、鐵路、高速公路項(xiàng)目等重大活動(dòng)、項(xiàng)目，有效降低和遏制了設(shè)備事故發(fā)生率，進(jìn)一步守護(hù)公共安全。完成特種設(shè)備檢驗(yàn)4389臺(tái)件（不含管道/米），其中電梯1712臺(tái)、起重機(jī)械169臺(tái)、鍋爐102臺(tái)、壓力容器879臺(tái)、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛134臺(tái)，壓力管道11條、安全閥校驗(yàn)995只、限速器校驗(yàn)398臺(tái)。申報(bào)檢驗(yàn)率100%，全力服務(wù)全市特種設(shè)備安全大局。全力幫助16家重點(diǎn)企業(yè)開(kāi)展特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)防控和隱患排查治理，堅(jiān)決筑牢安全生產(chǎn)底線。

3.聚焦量傳溯源，推進(jìn)民生計(jì)量。緊緊圍繞**經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，以加快構(gòu)建**現(xiàn)代化先進(jìn)測(cè)量體系為目標(biāo)，以貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院《計(jì)量發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》為重點(diǎn)，圍繞**經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和民生計(jì)量需求，2022年**支撐安全防護(hù)、生命健康等涉及民生領(lǐng)域的全市社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)2個(gè)，滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的計(jì)量需求。聚焦讓老百姓“稱得準(zhǔn)秤、看得準(zhǔn)病、加得準(zhǔn)油”，完成全市216家加油站4300把加油槍的周期檢定，檢定合格率100%,未發(fā)現(xiàn)加油機(jī)計(jì)量作弊行為,讓百姓加得準(zhǔn)油；完成**區(qū)、**縣685臺(tái)出租車計(jì)價(jià)器的檢定，檢定合格率98%，不合格的現(xiàn)場(chǎng)予以調(diào)試，復(fù)檢合格率100%，讓群眾放心“打的”；完成8000余臺(tái)醫(yī)療診斷儀器的檢定，受檢合格率99%，讓老百姓看得準(zhǔn)病。

4.主動(dòng)靠前做好生產(chǎn)企業(yè)委托檢驗(yàn)服務(wù)，為食品生產(chǎn)企業(yè)提供質(zhì)量把關(guān)，培育**質(zhì)檢品牌形象。積極開(kāi)展“3.15”、“質(zhì)量月”、“科技周”等各類公益檢測(cè)、技術(shù)幫扶、實(shí)驗(yàn)室開(kāi)放等活動(dòng)。完成食品和食用農(nóng)產(chǎn)品委托檢驗(yàn)8000批次，****監(jiān)管局和省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳組織的甲胺磷、對(duì)硫磷、甲拌磷等61項(xiàng)農(nóng)藥殘留檢驗(yàn)項(xiàng)目的能力驗(yàn)證，喜獲滿意結(jié)果。堅(jiān)守工業(yè)產(chǎn)品的安全。積極配合監(jiān)管部門做好重要工業(yè)產(chǎn)品監(jiān)管技術(shù)保障工作，認(rèn)真做好石油及石油產(chǎn)品、建材、混凝土及制品等出廠把關(guān)和生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制服務(wù)，完成全市工業(yè)產(chǎn)品檢測(cè)295批次，省級(jí)“混凝土立方體抗壓強(qiáng)度檢測(cè)”能力驗(yàn)證項(xiàng)目，喜獲滿意結(jié)果。

按照突出績(jī)效導(dǎo)向，通過(guò)全方位、全過(guò)程、全覆蓋實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，合理配置**，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金使用效益。經(jīng)過(guò)一年的努力，部門年度整體支出績(jī)效目標(biāo)基本得到實(shí)現(xiàn)，推進(jìn)了**質(zhì)檢事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

（二）績(jī)效目標(biāo)未完成原因分析

無(wú)。

三、績(jī)效自評(píng)結(jié)論

通過(guò)對(duì)2022年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分97.5分，評(píng)定等級(jí)為優(yōu)。（詳見(jiàn)附件）

2022年整體支出預(yù)算管理目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)基本明確；在職人員工資和辦公經(jīng)費(fèi)、“三公經(jīng)費(fèi)”支出控制較好，重點(diǎn)支出保障程度較高；部門預(yù)算執(zhí)行情況整體較好，信息公開(kāi)及時(shí)，部門履職效果較好，營(yíng)商環(huán)境不斷優(yōu)化，檢驗(yàn)檢測(cè)能力水平不斷提升。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

（一）投入情況分析

投入方面主要從目標(biāo)設(shè)定和預(yù)算配置2個(gè)方面進(jìn)行自評(píng)，投入指標(biāo)滿分15分，自評(píng)得分15分，得分率100%。

整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)定：根據(jù)財(cái)政統(tǒng)一布置，在編制2022年部門預(yù)算時(shí)同步編制部門整體績(jī)效目標(biāo)，目標(biāo)設(shè)定合理，符合客觀實(shí)際，與部門“三定”方案確定的職責(zé)和部門中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃相匹配。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定：項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定科學(xué)、合理；目標(biāo)明確，目標(biāo)細(xì)化，目標(biāo)量化。

預(yù)算編制科學(xué)性：編制2022年度預(yù)算時(shí)根據(jù)部門年度經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)、部門支出需求和跨年度預(yù)算平衡的需要，參照上年度預(yù)算執(zhí)行情況以及對(duì)本年度收支預(yù)測(cè)情況進(jìn)行編制。本年度預(yù)算編制與履職目標(biāo)緊密銜接；預(yù)算編制依據(jù)充分、數(shù)據(jù)詳實(shí)、結(jié)構(gòu)細(xì)化。

基本支出保障：2022年度基本支出674.82萬(wàn)元，占總支出的40.6%。用于保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)和人員工資，人員月工資足額兌付，辦公經(jīng)費(fèi)按期核銷。

重點(diǎn)支出保障率：2022年預(yù)算安排項(xiàng)目資金233萬(wàn)元，全部屬于重點(diǎn)項(xiàng)目資金，重點(diǎn)支出保障率為100%。重點(diǎn)保障計(jì)量器具強(qiáng)制檢定工作。

（二）過(guò)程情況分析

過(guò)程方面主要從預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算績(jī)效管理、資產(chǎn)管理3個(gè)方面進(jìn)行自評(píng)，過(guò)程指標(biāo)滿分20分，自評(píng)得分17.5分，得分率87.5%。

預(yù)算執(zhí)行率：2022年總收入1589.31萬(wàn)元，2022年總支出1660.28萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%，且把歷年的非財(cái)政撥款結(jié)余進(jìn)行部分消化。

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率：2022年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余301.37萬(wàn)元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余373.36萬(wàn)元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率-19%。

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率：2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.75元，較上年減少4.85萬(wàn)元，下降86.6%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬(wàn)元與上一年持平不增不減；無(wú)出國(guó)（境）預(yù)算。

“三公經(jīng)費(fèi)”控制率：一般公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出7.9萬(wàn)元占預(yù)算8.25萬(wàn)元的95.8%。

政府采購(gòu)執(zhí)行率：2022****政府采購(gòu)金額294.49萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額392.33萬(wàn)元，超過(guò)100%。

收入合規(guī)：收入依據(jù)充分、來(lái)源合規(guī)。部門收入是財(cái)政撥款、****科技局轉(zhuǎn)撥的科技經(jīng)費(fèi)，非稅收入執(zhí)收嚴(yán)格按照70%的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)收，計(jì)量器具強(qiáng)制檢定嚴(yán)格落實(shí)免征。

支出合規(guī)：支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；項(xiàng)目的重大開(kāi)支經(jīng)過(guò)集體討論；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

預(yù)算績(jī)效管理：一是制度健全完善。制定了財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控管理等制度，明確規(guī)定了財(cái)政資金的使用范圍和監(jiān)督管理措施。制定的管理辦法、措施能有效執(zhí)行。二是開(kāi)展了事前績(jī)效評(píng)估、預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)、績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)、績(jī)效再評(píng)價(jià)和績(jī)效結(jié)果應(yīng)用等工作。及時(shí)收集、整理、分析與部門整體資金支出及績(jī)效目標(biāo)完成相關(guān)的數(shù)據(jù)、信息并上報(bào)，在規(guī)定時(shí)限按要求進(jìn)行預(yù)算決算公開(kāi)。

資產(chǎn)管理：****事業(yè)單位資產(chǎn)配置、處置管理辦法，辦理資產(chǎn)配置、采購(gòu)、處置、及時(shí)入賬等手續(xù)，做到資產(chǎn)保存完整、配置合理、處置規(guī)范、賬務(wù)處理及時(shí)、賬實(shí)相符。2022年固定資產(chǎn)價(jià)值4800萬(wàn)元，全部在用，固定資產(chǎn)利用率為100%。

（三）產(chǎn)出情況分析

產(chǎn)出方面主要從職責(zé)履行1個(gè)方面進(jìn)行自評(píng)，產(chǎn)出指標(biāo)滿分35分，自評(píng)得分35分，得分率100%。

2022年，計(jì)量器具檢定、特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)、產(chǎn)品委托檢驗(yàn)都能較好地履職，并高質(zhì)量完成。

（四）效果情況分析

效果方面主要從履職效益1個(gè)方面進(jìn)行自評(píng)，效果指標(biāo)滿分30分，自評(píng)得分30分，得分率100%。

經(jīng)濟(jì)效益：非稅收入執(zhí)收430.4萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)性收入執(zhí)收589.4萬(wàn)元。

社會(huì)效益：全面優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，為企業(yè)減免特檢費(fèi)180余萬(wàn)元、停征計(jì)量器具檢定費(fèi)283余萬(wàn)元；扎實(shí)開(kāi)展鍋爐、行車、壓力管道、電梯等特種設(shè)備的檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)并解決安全隱患1000余處，主動(dòng)服務(wù)市“兩會(huì)”、亞微節(jié)、電站、鐵路、高速公路項(xiàng)目等重大活動(dòng)、項(xiàng)目，有效降低和遏制了設(shè)備事故發(fā)生率，進(jìn)一步守護(hù)公共安全；2022年**支撐安全防護(hù)、生命健康等涉及民生領(lǐng)域的全市社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)2個(gè)，滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的計(jì)量需求。

可持續(xù)影響：制定了《****“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，貫徹執(zhí)行《中華人民**國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法》、《中華人民**國(guó)計(jì)量法》、《中華人民**國(guó)特種設(shè)備安全法》、《中華人民**國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民**國(guó)食品安全法》、《中華人民**國(guó)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》、《糧食流通管理?xiàng)l例》等法律、法規(guī)和技術(shù)規(guī)范。

行政效能：2022年部門未發(fā)生違紀(jì)違法行為；2022年度黨風(fēng)廉政建設(shè)考核為合格。

受益對(duì)象滿意度：特種設(shè)備檢驗(yàn)、計(jì)量器具檢定、產(chǎn)品委托檢驗(yàn)收集到的服務(wù)對(duì)象滿意度均大于90%。

五、部門整體支出績(jī)效中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施

（一）主要問(wèn)題及原因分析

主要存在的問(wèn)題：一是財(cái)政預(yù)算資金統(tǒng)籌管理使用有待加強(qiáng)。二是因各種客觀因素限制，預(yù)算資金支出不均衡甚至不能滿足年初預(yù)算的要求。原因分析：主要原因是由于單位預(yù)算績(jī)效管理理念還未深入貫徹，預(yù)算績(jī)效管理主體意識(shí)不強(qiáng)，未將預(yù)算績(jī)效管理作為加強(qiáng)預(yù)算管理，提升資金使用的有效管理模式，績(jī)效管理工作大都為被動(dòng)應(yīng)付，存在被財(cái)政推著走的情況。

（二）改進(jìn)的方向和具體措施

一是加強(qiáng)宣傳力度，強(qiáng)化部門預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)。****中學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等方式，加大對(duì)業(yè)務(wù)所室預(yù)算績(jī)效管理的培訓(xùn)力度，提高預(yù)算績(jī)效管理的重要性認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，讓預(yù)算績(jī)效管理滲透到各項(xiàng)資金中，發(fā)揮資金使用效益。二是進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)規(guī)范化管理，增強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制和績(jī)效評(píng)估。****中心當(dāng)年度的各項(xiàng)工作開(kāi)展做到心中有數(shù)，統(tǒng)籌安排，合理配置，不斷完善支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用率，進(jìn)一步完善預(yù)算管理體制，加強(qiáng)項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤，開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的完成。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

初步樹(shù)立了績(jī)效理念。通過(guò)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，全體職工開(kāi)始轉(zhuǎn)變觀念，開(kāi)始重視支出績(jī)效問(wèn)題，由重資金爭(zhēng)取，重過(guò)程管理，向重支出責(zé)任，重產(chǎn)出和結(jié)果轉(zhuǎn)變。以提高資金使用績(jī)效為目標(biāo)、以結(jié)果為導(dǎo)向的管理理念正逐步形成。

七、其他需說(shuō)明的情況

無(wú)。

附件：